| Número de Solicitud de Pedido | Número de Orden de Compra | Detalle de compra de bien o servicio. | Fecha de la Compra | Monto total de la operación | Proveedor (Razón Social) | RUT Proveedor (Razón Social) | Enlace al contrato y sus modificaciones |
| 513 | 4373 | SERVICIO CONFECCION 500 UNIDADES TARJETAS DE PRESENTACION PARA FUNCIONARIO DE DAOOC. | 01-12-2009 | $ 30.000 | CRISTIAN MARCELO RIADI KLEE | 08.010.961-K | |
| 512 | 4383 | PLACAS CON ROLES ASIGNADOS POR CONTRALORIA A LOS VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS PATENTES: BKTC 11-0 / BKTB 68-8 / BKTB 96-3 / BRCF 40-9 / BRCG 95-2 / BRCG 96-0, PARA COLOCARLOS EN CADA VEHICULO. | 01-12-2009 | $ 9.000 | NESLA MUÑOZ PAVLOV | 10.017.996-2 | |
| 135 | 4388 | PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES | 01-12-2009 | $ 108.800 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 4390 | NECESARIO PARA OBSTENCION DE REVISION TECNICA QUE CONTEMPLA: 1 CAMBIOS REPARACION SELLOS O GOMAS DE CILINDROS TRASEROS, 1 REGULARIZACION DE FRENOS Y 1 REPARACION PUERTA COPILOTO. | 01-12-2009 | $ 89.250 | ENRIQUE MANSILLA ELGUETA | 08.309.506-7 | ||
| 554 | 4393 | ADQUISICION DE TRIPTICOS PARA LA UNIDAD DE SUBSIDIOS | 01-12-2009 | $ 80.000 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | |
| 551 | 4394 | ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA PLAN COMUNAL DE LA SALUD. | 01-12-2009 | $ 103.944 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | |
| 549 | 4395 | PARA IMPRESIÓN DE MATERIAL DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE SALUD | 01-12-2009 | $ 68.700 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | |
| 547 | 4396 | APOYO A PASEO CAMPESTRE DE LA UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR, A REALIZARSE EL DIA 10-12-2009. | 01-12-2009 | $ 56.235 | RENDIC HNOS. S.A | 81.537.600-5 | |
| 544 | 4397 | JORNADA DE INTEGRACION SOCIAL PARA FAMILIAS DEL PROGRAMA PUENTE, A REALIZARSE EL DIA 10-12-2009 | 01-12-2009 | $ 90.000 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 | |
| 40 | 4398 | RENOVACION POR 2 AÑOS DE DOMINIO TURISMOPATAGONIA .CL | 01-12-2009 | $ 20.170 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60.910.000-1 | |
| 41 | 4399 | ADAPTADOR DE NOTEBOOK HP PARA LA UNIDAD DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 01-12-2009 | $ 52.000 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA. | 77.259.720-7 | |
| 64 | 4400 | PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA DIRECCION | 01-12-2009 | $ 104.100 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L | 79.949.000-5 | |
| 515 | 4401 | IVA DE ORDEN DE COMPRA Nº515, DEBIDO A QUE FUE GERENADA CON VALORES NETOS | 01-12-2009 | $ 15.200 | IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO | 13.326.478-7 | |
| 46 | 4404 | ADQUISICION DE CARGADOR PARA NOTEBOOK, YA QUE EL QUE TENIA SE QUEMO | 01-12-2009 | $ 39.900 | JORDAN S.A | 96.923.660-5 | |
| 510 | 4408 | INSUMOS PARA TALLERES DE MANUALIDADES, BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, FRECUENCIA 2 VECES SEMANALES. | 01-12-2009 | $ 24.629 | IMPORTADORA SUIZA S.A | 95.087.000-1 | |
| 510 | 4409 | INSUMOS PARA TALLERES DE MANUALIDADES, BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, FRECUENCIA 2 VECES SEMANALES. | 01-12-2009 | $ 65.480 | MARIA ZULEMA CARDENAS MIRANDA | 06.514.867-6 | |
| 545 | 4410 | SE REQUIERE SERVICIO FOTOCOPIADO PARA GENERAR VOLANTES Y AFICHES PARA LA PROMOCION DE SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO" | 02-12-2009 | $ 110.200 | PEDRO ANTONIO BARRIA PEREZ | 05.295.374-K | |
| 65 | 4411 | NECESIDADES DE LA DIRECCION | 02-12-2009 | $ 46.760 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 548 | 4412 | SOLICITA TRASLADO EN BUS DE BARRIO SIMON BOLIVAR A QUINCHO RUTA NORTE KM. 11 NORTE IDA Y REGRESO P/REALIZAR JORNADA DE TRABAJO CON JUNTA VECINAL DE DESARROLLO DEL BARRIO SIMON BOLIVAR DIA 06/12/2009 | 02-12-2009 | $ 30.000 | DAVID ALDERETE CARCAMO | 04.828.036-6 | |
| 523 | 4422 | PARA ATENCION A VICITAS PROTOCOLARES EN ALCALDIA | 02-12-2009 | $ 84.110 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 | |
| 524 | 4428 | REEMPLAZA ANULACION DE ORDEN DE COMPRA Nº600 DEL 25/02/2009, DEBIDO QUE AJUSTE NO CORRESPONDIA | 02-12-2009 | $ 25.270 | JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI | 05.841.849-8 | |
| 550 | 4429 | APOYO A CORRIDA POR ANIVERSARIO DE BARRIO SIMON BOLIVAR DIA 6 DE DICIEMBRE. | 02-12-2009 | $ 15.840 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | |
| 521 | 4432 | SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO PARA REMATE QUE SE REALIZARA EL 05/12/2009, DESDE INDEPENDENCIA A EX ASMAR | 03-12-2009 | $ 11.900 | CARLOS CARCAMO MORALES | 05.446.723-0 | |
| 553 | 4436 | APOYO A ACTIVIDAD DE RECUPERACION DE ESPACIOS EN EDIFICIO DE CALLE SANTA JUANA DIA 12 DE DICIEMBRE. | 03-12-2009 | $ 66.850 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 528 | 4445 | PENDONES PARA COMUNICACIONES | 03-12-2009 | $ 95.000 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | |
| 562 | 4446 | INSUMOS PARA TALLER CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PUENTE. | 03-12-2009 | $ 104.050 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 | |
| 556 | 4447 | APOYO A CASO SOCIAL, BENEFICIARIO LEONARDO ALMONACID VERA, ASISTENCIALIDAD | 03-12-2009 | $ 56.700 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 555 | 4448 | APOYO A GRUPOS DE GUIAS Y SCOUT SAN JOSE | 03-12-2009 | $ 95.000 | NESLA MUÑOZ PAVLOV | 10.017.996-2 | |
| 105 | 4449 | MATERIAL PARA UTILIZAR EN OFICINA DE INFORMACION GENERAL DE TURISMO A NIVEL LOCAL. | 03-12-2009 | $ 55.614 | FLORENTINO FERNANDEZ E HIJOS LTDA. | 81.501.400-6 | |
| 184 | 4450 | ESTIMULOS PARA SER ENTREGADOS A VISITAS PROTOCOLARES EN ALCALDIA. | 03-12-2009 | $ 98.000 | IRMA BAHAMONDEZ OJEDA | 09.318.949-3 | |
| 525 | 4451 | SERVICIO DE REPARACION PUERTA DE ALUMINIO, ACCESO A EDIFICIO INTERIOR, PLAZA MUÑOZ CAMERO, CONSISTENTE EN CAMBIO DE PERFIL, CERRADURA Y BISAGRA. | 03-12-2009 | $ 95.000 | COMERCIAL FERRO SUR LTDA. | 89.719.800-2 | |
| 530 | 4454 | SERVICIO CONFECCION 500 UNIDADES TARJETAS DE PRESENTACION PARA SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON MAURICIO TORRES BARRIA | 03-12-2009 | $ 30.000 | CRISTIAN MARCELO RIADI KLEE | 08.010.961-K | |
| 137 | 4461 | ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS PARA REEMPLAZAR LOS SUSTRAIDOS DESDE EDIFICIO MUNICIPAL EX-ASMAR, A FIN DE PODER LLEVAR A CABO REMATE DE ESPECIES MUNICIPALES, PROGRAMADO PARA REALIZARSE EN ESAS DEPENDENCIAS | 04-12-2009 | $ 108.878 | FLORES Y KERSTING S.A | 93.720.00-5 | |
| 68 | 4462 | CANDADOS PARA CIERRE EN PARQUE MARIA BEHETY | 04-12-2009 | $ 29.940 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 564 | 4463 | APOYO A CASO SOCIAL LUIS MUÑOZ, ASISTENCIALIDAD | 04-12-2009 | $ 14.880 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 185 | 4464 | SERVICIO DE AMPLIFICACION EN CAMPEONATO DE CUECA ADULTO JOVEN A REALIZARSE EL DIA 07/12/2009 EN GIMNASIO DE LA ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE. | 04-12-2009 | $ 100.000 | PEDRO ZUÑIGA IBARRA | 06.287.103-2 | |
| 559 | 4465 | SE SOLICITA PARA ENCUENTRO RECREATIVO-CULTURAL Y CARRETE COMUNITARIO CERO GRADOS, FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2009 HORARIO: DESDE 19:00 A LAS 23:00 HORAS. | 04-12-2009 | $ 69.922 | RENDIC HNOS. S.A | 81.537.600-5 | |
| 63 | 4466 | NECESIDADES DE LA DIRECCION D.A.O.C.C | 04-12-2009 | $ 92.522 | ADRIANA BARRIENTOS ALVARADO | 07.832.061-3 | |
| 67 | 4467 | LIMPIEZA DE MICROBASURALES. | 04-12-2009 | $ 69.989 | JORGE ALBERTO ALFSEN SERON | 06.172.130-4 | |
| 558 | 4468 | SE SOLICITA PARA CEREMONIA DE CERTIFICACION DE JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO DEL BARRIO ALFREDO LORCA DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO. | 04-12-2009 | $ 100.000 | MARIA GABRIELA ZUÑIGA HERNANDEZ | 12.963.255-0 | |
| 557 | 4469 | PARA APOYO A DON ISABINO MANQUEMILLA GUENQUEN EN EL MARCO DEL PROG. DE APOYO SOCIAL A PERSONAS NATURALES. | 04-12-2009 | $ 46.120 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 560 | 4470 | PARA CONTAR CON MATERIAL DE TRABAJO DE LA OFICINA DEL PROGRAMA PUENTE. | 04-12-2009 | $ 90.000 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | |
| 561 | 4474 | APOYO A BENEFICIARIOS PROGRAMA PUENTE, BENEFICIARIO DENIS BAHAMONDE | 04-12-2009 | $ 85.970 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K | |
| 107 | 4475 | TRANSPORTE A UTILIZAR EN EL PROGRAMA EN TERRENO DE MOUNTAIN BIKE, PARA EL TALLER CONCIENCIA TURISTICA | 04-12-2009 | $ 100.000 | JOSE RENE NADUAN ARRIAGADA | 06.566.355-4 | |
| 183 | 4477 | OBSEQUIS PARA SER ENTREGADOS A ARTISTAS DE LA NOCHE RANCHERA, A EFECTUARSE EL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 2009, EN DEPENDENCIAS DEL LICEO POLITECNICO | 07-12-2009 | $ 45.000 | ANA MARIA TERESA HASSELBALBACH RIOS | 849.851-2 | |
| 563 | 4478 | SE SOLICITA PARA REALIZAR TRASLADO EN BUS DESDE BARRIO A. LORCA HACIA BARRIO INDUSTRIAL IDA Y REGRESO, PARA JORNADA DE EVALUACION DE AGRUPACION DE ACCION SOCIAL EL DIA 12 DE DIC. DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO. | 07-12-2009 | $ 30.000 | DAVID ALDERETE CARCAMO | 04.828.036-6 | |
| 136 | 4484 | REVISION TECNICA PARA CAMION NG-6912 | 07-12-2009 | $ 9.300 | SERVIDEN Y CIA. LTDA. | 78.121.360-8 | |
| 138 | 4485 | REPUESTO PARA CAMION NG-6912 | 07-12-2009 | $ 37.592 | REPUESTOS MERCEDES LTDA. | 78.481.790-3 | |
| 534 | 4487 | SERVICIO CONFECCION FORMULARIOS PARA FOMENTO PRODUCTIVO, DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | 07-12-2009 | $ 58.000 | IMPRESOS VANIC LTDA. | 89.202.400-6 | |
| 535 | 4489 | ORNAMENTACION PARA LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO EN LAS DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES | 07-12-2009 | $ 87.920 | JOHNSON S.A | 92.458.000-3 | |
| 139 | 4498 | PARA HABILITAR COLEGIOS CON SEÑALETICA ELECCIONES PARLAMENTARIAS Y PRESIDENCIALES 2009 | 10-12-2009 | $ 74.275 | |||
| 42 | 4499 | RENOVACION DE UN PERIODO DE 2 AÑOS DE DOMINIO MUNICENTROS.CL | 10-12-2009 | $ 20.170 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60.910.000-1 | |
| 565 | 4500 | OBSEQUIS PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDAD CON MOTIVO DEL "DIA NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD", A REALIZARSE EL DIA 10 DE DICIEMBRE EN DEPENDENCIAS DE LA 7MA. CIA. DE BOMBEROS A PARTIR DE LAS 20:00 HRS. | 10-12-2009 | $ 110.300 | OMAR SANCHEZ SERON | 08.696.083-4 | |
| 140 | 4515 | PARA REPARACION URNAS DE VOTACION ELECCIONES 2009 | 10-12-2009 | $ 31.630 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 566 | 4528 | TRASLADO DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD (PERSONAS CIEGAS O USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS) FIESTA POR LA INCLUSION, DIA JUEVES 10 DE DICIEMBRE 2009, A LAS 20 HORAS A DESARROLLARSE EN LA 7ª CIA. DE BOMBEROS | 10-12-2009 | $ 68.000 | EGDA TORRES BENITEZ | 06.822.255-9 | |
| 570 | 4529 | SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO (ILUMINACION, SONIDO, DJ), SOLICITUD DE SERVICIO DE PRODUCCION PARA EVENTO CARRETE COMUNITARIO CERO GRADO EN EL LOTEO DEL MAR EL DIA 11/12/2009 | 10-12-2009 | $ 77.777 | VICTOR MANSILLA MANSILLA | 10.670.706-5 | |
| 538 | 4530 | SE SOLICITA MATERIALES PARA REPARACION DE PUERTA GESTION CULTURAL. | 10-12-2009 | $ 47.580 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 141 | 4531 | REPUESTOS PARA CAMION TOLVA BKTB-96 | 10-12-2009 | $ 3.526 | REPUESTOS MERCEDES LTDA. | 78.481.790-3 | |
| 141 | 4532 | REPUESTOS PARA CAMION TOLVA BKTB-96 | 10-12-2009 | $ 13.842 | COMERCIAL KAUFMANN S.A | 96.572.360-9 | |
| 186 | 4533 | ADQUISICION DE PERGAMINO PARA SER ENTREGADO AL PROFESOR PADRE HECTOR MUÑOZ BRAÑA, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PROFESOR. | 10-12-2009 | $ 12.000 | SANTIAGO ALVARADO CELEDON | 04.638.132-7 | |
| 569 | 4534 | PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO" ADQUISICION DE INSUMOS PARA JORNADAS DE EVALUACION DE LA AGRUPACION ACCION SOCIAL A DESARROLLARSE EL 12 DE DICIEMBRE. | 10-12-2009 | $ 92.395 | CENTRAL DE CARNES LTDA. | 77.650.460-2 | |
| 569 | 4535 | PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO" ADQUISICION DE INSUMOS PARA JORNADAS DE EVALUACION DE LA AGRUPACION ACCION SOCIAL A DESARROLLARSE EL 12 DE DICIEMBRE. | 10-12-2009 | $ 17.500 | COMERCIAL CARNES DE LA PATAGONIA LTDA. | 76.026.347-8 | |
| 567 | 4536 | FORMACION DEPORTATIVA, ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL CON NIÑOS DE JUNTAS DE VECINOS QUE SE REALIZARA EL DIA SABADO 12 DE DICIEMBRE. | 10-12-2009 | $ 57.000 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 | |
| 536 | 4537 | MATERIALES PARA PROGRAMA NAVIDEÑO DIRECCION BIENESTAR | 11-12-2009 | $ 110.200 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | |
| 529 | 4538 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO, ENVEJECIMIENTO EXITOSO, UNIDAD ADULTO MAYOR. | 11-12-2009 | $ 109.050 | PEDRO BARRIA VIDAL | 07.376.425-4 | |
| 574 | 4554 | INSUMOS PARA LA REALIZAION DE TRABAJOS DE IMPRESIÓN | 11-12-2009 | $ 100.000 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | |
| 571 | 4555 | INSUMOS APOYO ACTIVIDADES ECONOMICAS, BANAFICIARIAS ILIVIA HERRERA. | 11-12-2009 | $ 106.850 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 575 | 4556 | SERVICIO DE ARRIENDO PARA JORNADA DE EVALUACION EL DIA 12/12/2009 | 11-12-2009 | $ 95.200 | EGOS CISTERNA ARRIAGADA | 04.921.440-5 | |
| 576 | 4558 | SERVICIO DE ARRIENDO DE ARCO DE PARTIDA Y LLEGADA PARA LA REALIZACION CORRIDA FAMILIAR 13/12/2009 | 11-12-2009 | $ 41.650 | COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA PAZ RISCO BARRIA E.I.R.L | 76.045.323-4 | |
| 546 | 4570 | SE SOLICITAN MATERIALES PARA CONFECCION DE PANELES PARA SER ENTREGADOS AL TALLER DE PINTURA AL OLEO DEL ADULTO MAYOR. | 11-12-2009 | $ 104.030 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 204 | 4580 | ENTREGAR SALUDOS NAVIDEÑOS DE PARTE DEL ALCALDE HACIA LA COMUNIDAD | 14-12-2009 | $ 56.700 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | |
| 241 | 4581 | PARA CONFECCION DE SEÑALES DE TRANSITO | 14-12-2009 | $ 38.080 | METALURGICA ANTONIO BRADASIC E.I.R.L | 76.878.140-0 | |
| 108 | 4587 | ADQUISICIONES DE BIENES PARA IMPLEMENTAR INICIATIVAS PRODUCTIVAS BENEFICIARIOS PROG. JOVENES EMPRENDEDORES BENEF. SONIA REYES. | 14-12-2009 | $ 36.000 | CLODOMIRO ULLOA SALDIVIA | 07.494.835-9 | |
| 572 | 4588 | PROGRAMA PAAE, ADQUISICION DE INSUMOS PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS BENEFICIARIAS YOHANA CATIART, EVA MUÑOZ Y JESSICA TORRES. | 14-12-2009 | $ 80.780 | ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. | 85.641.200-8 | |
| 573 | 4589 | INVERSION DIRECTA PROGRAMA PAAE, ADQUISICION DE INSUMOS PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS BENEFICIARIA ISABEL GOMEZ | 14-12-2009 | $ 25.200 | JORDAN S.A | 96.923.660-5 | |
| 546 | 4590 | SERVICIO DE DESARME DE RELOJ PEDESTAL, QUE INCLUYE BAROMETRO Y TERMOGRAFO POR CONSTRUCCION DE COSTANERA. | 15-12-2009 | $ 107.100 | JOYERIA Y RELOJERIA TIC TAC E.I.R.L | 76.948.330-8 | |
| 181 | 4591 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO PARA LOS EQUIPOS DE AMPLIFICACION DEL MUNICIPIO. | 15-12-2009 | $ 94.500 | MUSIC CENTER E.I.R.L | 76.363.690-9 | |
| 568 | 4592 | IMPRESIONES PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA | 15-12-2009 | $ 68.000 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | |
| 579 | 4593 | ACTIVIDAD DIA 16 DE DIC. 2009 JORNADA LABORAL M.J.H 2009 | 15-12-2009 | $ 90.000 | CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS | 70.931.900-0 | |
| 577 | 4594 | PROG. PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA, MATERIALES DIVERSOS Y UTILES DE OFICINA "ACTIVIDAD CON NIÑOS/AS DEL BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE", EN EL MARCO DEL PROYECTO FAGM | 15-12-2009 | $ 18.550 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 | |
| 549 | 4623 | PARA REPARACION ELECTRICA Y OTROS | 15-12-2009 | $ 13.209 | ENRIQUE SCHADENBERG Y CIA. LTDA. | 78.554.960-0 | |
| 5 | 4624 | SERVICIO DE REPARACION Y EMPASTE DE 2 LIBROS "ROL DE INGRESO DE CAUSAS" Y "SENTENCIAS" DEL TRIBUNAL | 15-12-2009 | $ 10.000 | ANA AGUILA SUBIABRE | 09.042.935-3 | |
| 547 | 4625 | INSUMOS PARA CONCEJALES | 16-12-2009 | $ 13.241 | RENDIC HNOS. S.A | 81.537.600-5 | |
| 581 | 4626 | TRASLADO DE PERSONAS PARA TALLERES DEPORTIVOS CON JOVENES DEL ARCHIPIELAGO DE CHILOE, A REALIZARSE EL DIA 17 DE DIC. DESDE LAS 16:30 A 18:30 | 16-12-2009 | $ 30.000 | JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ | 07.490.757-1 | |
| 582 | 4627 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS. | 16-12-2009 | $ 47.500 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | |
| 583 | 4628 | PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL-FAMILIAR, ITEM INVERSION DIRECTA, INSUMOS PARA TALLER DE TRABAJO CON BENEFICIARIOS | 16-12-2009 | $ 89.250 | CARLOS ALEJANDRO VELASQUEZ ALVARADO | 08.655.016-4 | |
| 142 | 4629 | PARA SEÑALETICA EN COLEGIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BALOTAJE DE LA ELECCION PRESIDENCIAL | 16-12-2009 | $ 88.200 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | |
| 590 | 4630 | ACTIVIDAD NAVIDEÑA CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A REALIZARSE LOS DIAS 16 Y 18 DE DIC. EN GIMNASIO DE ESCUELA PAUL HARRIS Y CENTRO DE CAPACITACION LABORAL. | 16-12-2009 | $ 109.000 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 | |
| 586 | 4631 | PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", MATERIALES PARA DECORACION DE CENTRO COMUNITARIO EN BARRIO ALFREDO LORCA. | 16-12-2009 | $ 84.280 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 | |
| 43 | 4632 | RENOVACION POR UN PERIODO DE 2 AÑOS DE DOMINIO MIPUNTAARENAS.CL | 16-12-2009 | $ 20.170 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60.910.000-1 | |
| 548 | 4633 | BANDERAS PARA MASTIL UBICADO EN PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº745 | 16-12-2009 | $ 71.400 | SANDRA CHIGUAY CHIGUAY | 09.853.118-1 | |
| 551 | 4637 | PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA, ENCUENTRO DE ADULTOS MAYORES EL DIA 27 DE DICIEMBRE. | 16-12-2009 | $ 40.661 | RENDIC HNOS. S.A | 81.537.600-5 | |
| 585 | 4638 | PROY. RECUPERACION DE ESPACIOS EN BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE, ACT. 19 DE DIC. EN BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILEO. | 16-12-2009 | $ 109.140 | SANDRA TAMARA DELGADO C. | 09.311.581-3 | |
| 584 | 4639 | CTA. COMPLEMENTARIA ALFREDO LORCA, PROG. "QUIERO MI BARRIO" ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER DE PINTURA AGRUPACION MUJERES DEL BARRIO ALFREDO LORCA . | 16-12-2009 | $ 31.986 | INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA. | 84.626.200-8 | |
| 587 | 4640 | REALIZACION DE ACTIVIDAD NAVIDEÑA CON JOVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, EN EL CENTRO DE CAPACITACION LABORAL UBICADO EN CALLE ZENTENO 256, 18 DE SEPT. A LAS 11:00 HORAS. | 16-12-2009 | $ 83.300 | CENTRO DE CAPACION LABORAL | 72.335.700-4 | |
| 588 | 4641 | ACTIVIDAD NAVIDEÑA, EN EL GIMNASIO DEL CENTRO LABORAL, UBICADO EN ZENTENO 256, EL DIA 18 DE DIC. 2009, A LAS 11:00 HORAS PARA JOVENES CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNA. | 16-12-2009 | $ 50.000 | PAOLA YAÑEZ GUERRA | 09.323.511-8 | |
| 591 | 4642 | GASTOS OPERACIONALES PROY. PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS CON JOVENES DE LAS POBLACIONES ALFREDO LORCA Y RAUL SILVA HENRIQUEZ, ACTIVIDAD: ENCUENTRO - TALLER CON JOVENES DE LA POBLACION ALFREDO LORCA. | 16-12-2009 | $ 90.000 | PARQUE INTERACTIVO CLAUDIO PAREDES CHAMORRO E.I.R.L | 76.652.640-3 | |
| 592 | 4643 | SERVICIO ARTISTICO COMO CANTANTE Y ANIMACION PARA EVENTO NAVIDEÑO A REALIZARSE EN EL GIMNASIO DEL CENTRO DE CAPACITACION LABORAL LEON HUMBERTO SEGUEL, EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2009, A LAS 11:00 HORAS. | 16-12-2009 | $ 77.776 | DAJANA SCEPANOVIC OJEDA | 16.362.865-1 | |
| 62 | 4644 | PARA ENDEREZAR POSTE SEMAFORO CHOCADO Y CAMBIO DE AMPOLLETAS EN ALTURAS. | 16-12-2009 | $ 101.150 | ALAMIRO ALVARADO Y CIA. LTDA. | 79.614.450-5 | |
| 578 | 4646 | PROY. RECUPERACION DE ESPACIOS EN BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE, ACT. 19 DE DIC. EN BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILEO. | 16-12-2009 | $ 109.200 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 | |
| 593 | 4672 | ARRIENDO DE RECINTO DEPORTIVO PARA REALIZACION DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION DEPORTIVA, PARA LOS DIAS 19 Y 20 DE DIC. | 17-12-2009 | $ 100.000 | LICEO LUIS ALBERTO BARRERA | 60.920.947-K | |
| 594 | 4673 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR. | 17-12-2009 | $ 103.620 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 595 | 4674 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA APOYO A FOMENTO DE INICIATIVAS MICRO-EMPRESARIO. | 17-12-2009 | $ 18.564 | JUAN CARLOS FERNANDEZ VIDAL | 10.492.753-K | |
| 70 | 4675 | REVISION TECNICA PARA CAMION XU-3961 | 17-12-2009 | $ 9.300 | SERVIDEN Y CIA. LTDA. | 78.121.360-8 | |
| 600 | 4676 | ACTIVIDAD DEL AREA DISCAPACIDAD PARA EL DIA 18 DE DIC., DIRIGIDA A JOVENES CON DISCAPACIDAD. | 17-12-2009 | $ 36.330 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 | |
| 187 | 4677 | OBSEQUIOS PARA VISITAS PROTOCOLARES. | 17-12-2009 | $ 100.000 | MARCELA ALCAINO MANCILLA | 10.072.680-7 | |
| 589 | 4678 | REALIZACION ACTIVIDAD NAVIDEÑA EN GIMNASIO ESC. PAUL HARRIS, PARA MENORES CON DISCAPACIDAD DE CENTRO DE ATENCIÓN. | 17-12-2009 | $ 40.000 | CENTRO DE CAPACION LABORAL | 72.335.700-4 | |
| 106 | 4679 | MATERIAL PARA PROGRAMA EN TERRENO DE MOUNTAIN BIKE DE TURISMO. | 17-12-2009 | $ 102.700 | AISLANTES MAGALLANES LTDA. | 81.705.700-4 | |
| 599 | 4680 | ACTIVIDAD 18 DE DICIEMBRE ZENTENO 256, CENTRO DE CAPACITACION LABORAL, DIRIGIDA A JOVENES CON DISCAPACIDAD, MOTIVO NAVIDEÑO. | 17-12-2009 | $ 50.000 | MAURICIO HUICHAPANI MIRANDA | 09.290.658-2 | |
| 596 | 4681 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA APOYOS FOMENTO DE INICIATIVAS MICROEMPRESARIOS. | 17-12-2009 | $ 36.295 | IVAN CAMILO GALLARDO ILNAO | 13.326.478-7 | |
| 109 | 4682 | MATERAIL NECESARIO PARA LOGO DE MUNICIPALIDAD A ENTREGA DE PROYECTO 20 CARROS ARTESANOS | 17-12-2009 | $ 10.000 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | |
| 69 | 4683 | RIESGO EN AREAS VERDES Y PARQUE MARIA BEHETY, REPARACION AREAS VERDES | 17-12-2009 | $ 98.000 | CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS | 08.987.058-5 | |
| 188 | 4684 | ELABORACION DE TARJETAS DE NAVIDAD Y ATENCION A AUTORIDADES. | 17-12-2009 | $ 10.250 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 | |
| 598 | 4685 | SERVICIO DE COCTELERIA PARA ACTIVIDAD CON JOVENES QUE SUFREN DISCAPACIDAD. | 18-12-2009 | $ 108.000 | CENTRO DE CAPACION LABORAL | 72.335.700-4 | |
| 556 | 4697 | BANDERA CON ESCUDO MUNICIPAL BORDADO, SOLICITADA POR ALCALDIA, PARA MASTIL DE EDIFICIO UBICADO EN PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº745 | 18-12-2009 | $ 107.100 | SANDRA CHIGUAY CHIGUAY | 09.853.118-1 | |
| 601 | 4698 | PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS CON JOVENES DE LAS POBLACIONES ALFREDO LORCA Y RAUL SILVA HENRIQUEZ, JORNADA DE EVALUACION. | 18-12-2009 | $ 60.000 | PARQUE INTERACTIVO CLAUDIO PAREDES CHAMORRO E.I.R.L | 76.652.640-3 | |
| 604 | 4700 | INSUMOS PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO" | 18-12-2009 | $ 82.800 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | |
| 20 | 4702 | SERVICIO DE COCTEL PARA 15 PERSONAS, PARA EL 22 DE DICIEMBRE A LAS 19:00 HRS., POR TERMINO DE ACTIVIDADES PROGRAMA VIVIENDA AÑO 2009. CONST. 60 VIVIENDAS AGRP. AZUL DEL ESTRECHO. | 18-12-2009 | $ 105.000 | MARIA GABRIELA ZUÑIGA HERNANDEZ | 12.963.255-0 | |
| 603 | 4703 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA APOYOS FOMENTO DE INICIATIVAS MICROEMPRESARIOS. | 18-12-2009 | $ 104.910 | BERNARDITA GOMEZ ORTEGA | 12.390.285-8 | |
| 188 | 4709 | ELABORACION DE TARJETAS DE NAVIDAD Y ATENCION A AUTORIDADES. | 21-12-2009 | $ 61.800 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | |
| 607 | 4710 | TARJETAS NAVIDEÑAS | 21-12-2009 | $ 59.500 | SOC. COM. J Y J TORRES LTDA. | 76.924.340-2 | |
| 608 | 4711 | PROGRAMA MEJORAMIENTO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES PARA 200 MJH | 21-12-2009 | $ 10.000 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | |
| 520 | 4712 | SERVICIO ASESORIA COMUNAL 21 DE DICIEMBRE 2009, PROG. ENVEJECIMIENTO EXITOSO ADULTO MAYOR. | 21-12-2009 | $ 90.000 | ROSANA OYARZUN OBANDO | 10.472.296-2 | |
| 605 | 4713 | PAPEL DE REGALO PARA ENVOLVER REGALOS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS | 21-12-2009 | $ 13.750 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | |
| 609 | 4714 | PROYECTO DE RECUPERACION DE ESPACIO EN EL BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE, ACTIVIDAD PARA EL DIA 24 DE DICIEMBRE. | 21-12-2009 | $ 83.500 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 | |
| 606 | 4724 | ARRIENDO DE BUS PARA PASEO CON ADULTOS MAYORES A FUNDO SAN FERNANDO Y ALREDEDORES A REALIZARSE EL DIA 24-12-2009. | 22-12-2009 | $ 100.000 | JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ | 07.490.757-1 | |
| 189 | 4747 | INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES | 22-12-2009 | $ 13.720 | ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. | 85.641.200-8 | |
| 611 | 4748 | PARA PROYECTO RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS BARRIO ARCHIPIELAGO, NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES PARA PINTAR PARQUE DE JUEGOS DEL SECTOR, ESTO PARA QUE ESTEN EN CONDICIONES EL DIA DEL CIERRE. | 22-12-2009 | $ 78.660 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 610 | 4750 | PROYECTO DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS CON JOVENES DE LAS POBLACIONES ALFREDO LORCA Y RAUL SILVA HENRIQUEZ, TRASLADO PARA EL DIA 26 DE DICIEMBRE DESDE SECTOR ALFREDO LORCA HACIA KM. 5,5 SECTOR LYNCH | 23-12-2009 | $ 70.000 | JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ | 07.490.757-1 | |
| 597 | 4754 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD H6, H8 Y H9 DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS, ADQUISICION DE INSUMOS PARA UTENCIOLIOS DIRECTO A LOS BENEFICIARIOS | 23-12-2009 | $ 16.140 | ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. | 85.641.200-8 | |
| 10 | 4767 | MATERIALES PARA CONFECCION DE REPISAS EN SECCION DE ARCHIVOS DOM | 28-12-2009 | $ 11.098 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 602 | 4772 | PARA ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA PREVENTIVA DE VERANO | 28-12-2009 | $ 94.500 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 | |
| 573 | 4773 | TARJETAS DE FELICITACIONES, RECLAMO Y SUGERENCIA PARA EL 1ER. JUZGADO. | 28-12-2009 | $ 10.000 | CRISTIAN MARCELO RIADI KLEE | 08.010.961-K | |
| 4788 | SERVICIO DE ASEO EN LAS DEPENDENCIAS DEL SALON DE EVENTOS DEL COLEGIO BRITANICO, EN EL MARCO DE LAS JORNADAS LIRICAS DESARROLLADAS EN ESE LUGAR, PROY. FNDR 2% 2009 | 28-12-2009 | $ 110.000 | CLAUDIA FERRU GONZALEZ | 12.902.543-3 | ||
| 575 | 4796 | BANDERAS DE LA REGION DE MAGALLANES | 28-12-2009 | $ 104.500 | CLAUDIO FERNANDO VALLADARES JIMENEZ | 10.945.318-8 | |
| 612 | 4797 | PROG. PAEE, APOYO ACTIVIDADES ECONOMICAS | 28-12-2009 | $ 83.140 | SOC. COM. OJEDA URIBE Y CIA. LTDA. | 76.010.296-2 | |
| 4798 | PERCHERO PARA COLGAR PARA ROPA DE FUNCIONARIOS | 28-12-2009 | $ 87.200 | SEGUNDO MIGUEL PEREZ MARTINEZ | 05.640.535-6 | ||
| 110 | 4799 | MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO BARANDAS DE SECTOR RIO DE LAS MINAS PUNTA ARENAS | 28-12-2009 | $ 95.800 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 574 | 4800 | MATERIAL PARA UNIDADES MUNICIPALES, ATENCION DE PUBLICO | 29-12-2009 | $ 89.900 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | |
| 44 | 4803 | RENOVACION DE DOMINIO INTERNET CIUDADAUSTRAL.CL QUE SE ENCUENTRA IMPAGA | 29-12-2009 | $ 20.170 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60.910.000-1 | |
| 71 | 4805 | SERVICIO DE CERRAJERIA, CONFECCION DE 2 LLAVES PARA CAMION KIA, PLACA PATENTE XU-3961, SERVICIO PRESTADO EN PARQUE MARIA BEHETY | 29-12-2009 | $ 25.000 | HUGO DIEGO FELIPOVICH ROMERO | 14.477.291-1 | |
| 191 | 4849 | REGALOS PROTOCOLARES PARA SER ENTREGADOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO | 30-12-2009 | $ 105.000 | EMILIA LAUSIC BALETA | 03.293.427-7 | |
| 627 | 4850 | APOYO A CASO SOCIAL SONIA MANSILLA FICHA SOCIAL Nº12402.- | 30-12-2009 | $ 56.900 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 628 | 4851 | APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, ORATORIO GACINTO BOCCO, MATERIALES ELECTRICOS. | 30-12-2009 | $ 73.460 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 193 | 4852 | ADQUISICION DE CANDADOS Y SIFON DE LAVAPLATOS, A UTILIZAR EN MODULOS INSTALADOS EN AV. COLON Y COSTANERA. | 30-12-2009 | $ 57.370 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 | |
| 192 | 4853 | MUEBLE KARDEX PARA GESTION CULTURAL | 30-12-2009 | $ 92.000 | B.B.M S.A | 76.293.270-9 |