| Número
de Solicitud de Pedido |
Número de
Orden de Compra |
Detalle de
compra de bien o servicio. |
Fecha de la
Compra |
Monto total
de la operación |
Proveedor
(Razón Social) |
RUT
Proveedor (Razón Social) |
| 247 |
2291 |
PROG.
QUIERO MI BARRIO, ADQUISICION DE UNA BANDERA NACIONAL PARA INAUGURACION DE LA
PLAZA DE SIMON BOLIVAR. |
01/07/2009 |
$
28.600 |
SOC. COM. AMERICA LTDA. |
77.908.270-9 |
| 245 |
2292 |
PROYECTOS PAME, ADQ. DE PRODUCTOS PARA BENEF. ALEJANDRA CARROZA |
01/07/2009 |
$ 9.950 |
COMERCIAL
DAMIANOVIC E ITURRA LTDA. |
76.037.059-2 |
| 13 |
2293 |
ACTIVIDAD DE EVALUACION CON DIRECTIVAS DE LAS AGRUPACIONES DE
VIVIENDA (SECPLAN) |
01/07/2009 |
$ 57.120 |
GRACIELA ZUÑIGA
HERNANDEZ |
12.963.255-0 |
| 55 |
2300 |
PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE INFORMACION TURISTICA |
01/07/2009 |
$ 35.800 |
SANCHEZ Y
SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
| 248 |
2309 |
PROGRAMA PAME, BENEF. FRANCESCA HENRIQUEZ. |
02/07/2009 |
$ 23.990 |
MULTITIENDAS
CORONA S.A |
83.150.900-7 |
| 246 |
2310 |
COFFE BREAK PARA REUNION CON BENEFICIARIAS DEL PROG. ACCESO EN
SALUD PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR |
02/07/2009 |
$ 99.960 |
CAPACITACION
PATAGONIA Y CIA. LTDA. |
76.149.740-5 |
| 251 |
2311 |
PARA ATENCION A VISITAS PROTOCOLARES |
02/07/2009 |
$ 35.490 |
RENDIC HNOS. S.A |
81.537.600-5 |
| 86 |
2312 |
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE OPERACIONES QUE
TRABAJAN EN ALTURA |
02/07/2009 |
$ 65.580 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 153 |
2337 |
PREMIOS PARA CONCURSOS DE POESIA "HABLA EL CORAZON EN UN
RINCON DE LA TIERRA, ORGANIZADO POR LA BIBLIOTECA Nº114. |
03/07/2009 |
$ 52.740 |
SANCHEZ Y
SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
| 152 |
2338 |
ACTIVIDAD DEPORTIVO-RECREATIVA CON JOVENES VILLA RAUL SILVA
HENRIQUEZ. |
03/07/2009 |
$ 39.600 |
ASOCIACION
REGIONAL DE BOX DE MAGALLANES |
65.080.010-9 |
| 36 |
2339 |
PARA MANTENCION DE POSTES DE SEMAFOROS EN ALTURA |
03/07/2009 |
$ 101.150 |
ALAMIRO ALVARADO
Y CIA. LTDA. |
79.614.450-5 |
| 87 |
2340 |
REPARACION ELECTRICA PARA CAMION
BRCG-95 |
03/07/2009 |
$ 95.000 |
LUIS SEPULVEDA
MORALES |
07.974.105-1 |
| 14 |
2341 |
OBSEQUIO PARA EL SR. BRUNO CASANOVA QUE VISITA PTA. ARENAS A
ENCUENTRO DISCAPACIDAD Y REUNION CON EL SR. ALCALDE Y CONSEJO COMUNAL PARA LA
DISCAPACIDAD |
03/07/2009 |
$ 18.600 |
CAROLINA ANDREA CARDENAS BOZZO |
11.477.047-7 |
| 151 |
2342 |
APOYO ACTIVIDAD PREVENTIVA JUVENIL, CON JOVENES V. LORCA EL 06
DE JULIO. |
03/07/2009 |
$ 103.350 |
SOC. COM. NOCERA
Y CIA. LTDA. |
82.120.700-2 |
| 154 |
2351 |
PREMIOS PARA CONCURSOS DE POESIA "HABLA EL CORAZON EN UN
RINCON DE LA TIERRA, ORGANIZADO POR LA BIBLIOTECA Nº114. |
03/07/2009 |
$ 54.740 |
EVENTOS Y
CONVENCIONES TURISTICAS S.A |
76.008.643-6 |
| 229 |
2352 |
SOLICITA TERMOS, PARA ACTIVIDADES COMPETENTES A LAS AREAS DE LA
DIREC. |
06/07/2009 |
$ 74.000 |
SOC. COM. NOCERA
Y CIA. LTDA. |
82.120.700-2 |
| 252 |
2353 |
ETIQUETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL 2DO. J.P.L EN LICENCIAS
RETENIDAD. |
06/07/2009 |
$ 8.400 |
MARANGUNIC HNOS.
LTDA. |
80.586.800-7 |
| 253 |
2354 |
BOLSO PARA CORRESPONDENCIA ASESORIA JURIDICA |
06/07/2009 |
$ 38.900 |
MARANGUNIC HNOS.
LTDA. |
80.586.800-7 |
| 156 |
2356 |
ADQUISICION 1 LETRERO DE MADERA, GRABADO A LASER, PARA
INFORMACIONES, OFICINA OIRS Y TRANSPORTE MUNICIPAL |
06/07/2009 |
$ 44.030 |
CARLOS ERNESTO
SIMEONE RUIZ |
07.567.446-5 |
| 24 |
2358 |
HABILITACION E IMPLEMENTACION DE OFICINA DE INFORMACIONES,
SUGERENCIAS Y RECLAMOS |
06/07/2009 |
$ 17.972 |
ENRIQUE
SCHADENBERG Y CIA. LTDA. |
78.554.960-0 |
| 254 |
2359 |
RETIRO DE GUIAS DE LIBRE TRANSITO |
06/07/2009 |
$ 10.273 |
EMPRESA DE
CORREOS DE CHILE |
60.503.000-9 |
| 85 |
2368 |
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL GENERACION DE EMPLEOS. |
06/07/2009 |
$ 52.448 |
COMERCIAL
ARANCIBIA TAGLE Y CIA. LTDA. |
78.027.540-5 |
| 85 |
2370 |
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL GENERACION DE EMPLEOS. |
06/07/2009 |
$ 38.340 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 35 |
2371 |
PROTEGER VIVIENDA A CHOQUES VEHICULARES, EN LA ESQUINA DE BILBAO
CON PASAJE MALLECO |
06/07/2009 |
$ 101.150 |
WALTER COLLIER
SUBIABRE |
10.331.375-9 |
| |
2372 |
AJUAR PARA CASO SOCIAL |
06/07/2009 |
$ 49.150 |
MARIA CVITANIC
RENDOLL |
07.330.378-8 |
| 252 |
2373 |
PROGRAMA ENVEJECIMIENTO EXITOSO, SOUVENIR JORNADA MOTIVACIONAL A
REALIZARSE EL 10/07/2009 |
06/07/2009 |
$ 8.500 |
JULIO CESAR
FOSCHINO BARASSI |
05.841.849-8 |
| 37 |
2374 |
SOLTAR PERNOS OXIDADOS Y LUBRICAR |
06/07/2009 |
$ 16.782 |
ENRIQUE
SCHADENBERG Y CIA. LTDA. |
78.554.960-0 |
| 32 |
2376 |
REPARACION PROTECTORES |
07/07/2009 |
$ 76.010 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 79 |
2377 |
MANGUERAS LUMINOSAS PARA CARRO ALEGORICO DE LA REINA |
07/07/2009 |
$ 68.000 |
TRANSWORLD SUPPLY LTDA. |
77.829.700-0 |
| 81 |
2378 |
COFFE BREAK PARA TALLER DE CAPACITACIÓN CAPITULO REGIONAL |
07/07/2009 |
$ 100.000 |
CORPORACION
MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS |
70.931.900-0 |
| 883 |
2379 |
REALIZACION DE TALLERES DE CUECA Y OTRAS DANZAS FOLCLORICAS CON
ADULTOS MAYORES |
07/07/2009 |
$ 90.000 |
SINDICATO ESTIBADORES Y DESESTIVADORES MARITIMOS PTA. ARENAS |
70.481.800-9 |
| 254 |
2381 |
FLUORESCENTE PARA PASILLOS DIDESCO |
07/07/2009 |
$ 11.100 |
GRACIELA
GONZALEZ PAREDES E.I.R.L |
79.949.000-5 |
| 77 |
2382 |
GORROS DE POLAR PARA BATUCADA MUNICIPAL |
07/07/2009 |
$ 60.000 |
MIRIAM
CASTELLANO CARVAJAL |
09.637.484-4 |
| 26 |
2383 |
HABILITACION PUERTAS CON LLAVE MESON ATENCION DE OFICINA
INFORMACIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMOS |
07/07/2009 |
$ 30.643 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 88 |
2384 |
SACOS PARA LLENAR CON ARENA PARA EMERGENCIA QUE SE PRODUCE EN LA
COMUNA DE PUNTA ARENAS |
07/07/2009 |
$ 109.900 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 90 |
2385 |
PINTADO MONUMENTO MANUEL BULNES |
07/07/2009 |
$ 109.850 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 157 |
2386 |
ADQUISICION TIMBRE FECHADOR Y CAJA PARA OFICINA OIRS Y
TRANSPARENCIA MUNICIPAL |
07/07/2009 |
$ 22.700 |
MARANGUNIC HNOS.
LTDA. |
80.586.800-7 |
| 253 |
2387 |
APOYO CASO SOCIAL KATHERINE HERNANDEZ HERRERA |
07/07/2009 |
$ 49.150 |
MARIA CVITANIC
RENDOLL |
07.330.378-8 |
| 256 |
2388 |
ROTURA EN LA LLAVE DE LA COCINA DE DIDECO |
07/07/2009 |
$ 30.600 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 25 |
2392 |
PROGRAMA DE AUTOCUIDADO PROG. OPD Y PRF PARA ELA 10/07/2009 |
08/07/2009 |
$ 83.500 |
INSTITUTO
TEOLOGICO INTERDENOMINACIONAL |
65.278.950-1 |
| 155 |
2393 |
ALIMENTACION PARA CANDIDATAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES
ORGANIZADAS EN EL MARCO DE LAS INVERNADAS 2009 |
08/07/2009 |
$ 107.000 |
ALICIA MELLA
NAVARRO |
11.758.095-4 |
| 255 |
2394 |
APOYO CASO SOCIAL TERESA WILLIAMS MARTINEZ |
08/07/2009 |
$ 49.150 |
MARIA CVITANIC
RENDOLL |
07.330.378-8 |
| 256 |
2396 |
ARRIENDO GIMNASIO PARA CAMPEONATO DE CUECA ADULTO MAYOR, A
REALIZARSE EL 01/08/2009 |
08/07/2009 |
$ 100.000 |
ASOCIACION DE
FUTBOL 18 DE SEPTIEMBRE |
72.064.200-K |
| 249 |
2397 |
APOYO CASO SOCIAL SANDRA VERA PEREZ |
08/07/2009 |
$ 70.730 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 89 |
2398 |
MATERIALES PARA REPARACION DE BARANDA CHOCADA EN EL PUENTE RIO
DE LA MANO EN INTERSECCION DE AV. ESPAÑA CON REPUBLICA. |
08/07/2009 |
$ 56.750 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 62 |
2411 |
ADQ. DE BIENES PARA IMPLEMENTAR INICIATIVAS BENEFICIARIOS
PROGRAMA JOVENES EMPRENDEDORES 2008, BEN. SEBASTIAN A. |
08/07/2009 |
$ 84.260 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 18 |
2427 |
APOYO ADQUISICION DE PAÑALES ADULTOS Y NIÑOS |
09/07/2009 |
$ 78.200 |
TURINA S.A |
76.450.480-1 |
| 17 |
2428 |
INSUMO PARA REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES DE
DISCAPACIDAD, PARA LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED |
09/07/2009 |
$ 90.170 |
DISTRIBUIDORA
TIO RICO LTDA. |
76.052.495-6 |
| 16 |
2429 |
SOUVENIR RECORDATORIOS PARA PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO
A REALIZARSE EN LA SEDE AGACI |
09/07/2009 |
$ 20.000 |
CENTRO DE
CAPACITACION LABORAL |
72.335.700-4 |
| 91 |
2430 |
PARA TRABAJOS DEL TALLER DE SOLDADURA. |
09/07/2009 |
$ 74.200 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 15 |
2431 |
COFFE BREAK PARA REUNION DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES DE
DISCAPACIDAD PARA LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED, REALIZARSE EN
SEDE AGACI |
09/07/2009 |
$ 71.400 |
CENTRO DE
CAPACITACION LABORAL |
72.335.700-4 |
| 267 |
2432 |
ADQUISICION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO Y LIMPIAVIDRIOS CON
MANGO, PARA ABASTECER BODEGA. |
09/07/2009 |
$ 84.277 |
COMERCIAL
ARANCIBIA TAGLE Y CIA. LTDA. |
78.027.540-5 |
| 82 |
2433 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ALCALDIA |
09/07/2009 |
$ 54.110 |
MARANGUNIC HNOS.
LTDA. |
80.586.800-7 |
| 258 |
2434 |
CIERRE DE PROYECTO DE PREVENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE
VIOLENCIA Y SUS FAMILIAS. |
09/07/2009 |
$ 93.571 |
NESLA MUÑOZ
PAVLOV |
10.017.996-2 |
| 259 |
2446 |
APOYO CASO SOCIAL BENEFICIARIA EVA VILLALOBOS RIVAS |
10/07/2009 |
$ 67.870 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 158 |
2447 |
PARA CAPACITACION CONJUNTA ENTRE PDI Y PREVIENE A REALIZARSE EL
DIA 13 DE JULIO |
10/07/2009 |
$ 101.200 |
SANTIAGO
ALVARADO CELEDON |
04.638.132-7 |
| 261 |
2448 |
SERVICIO CONFECCION FORMULARIOS CITACIONES ASISTENTE SOCIAL
SOCIAL, PARA AREA ASISTENCIAL DEL MUNICIPIO |
10/07/2009 |
$ 72.000 |
IMPRESOS VANIC
LTDA. |
89.202.400-6 |
| 269 |
2450 |
PARA ATENCION A VISITAS PROTOCOLARES ALCALDIA |
10/07/2009 |
$ 8.250 |
DISTRIBUIDORA
TIO RICO LTDA. |
76.052.495-6 |
| 159 |
2451 |
ADQUISICION DE CORTAVIENTOS PARA EQUIPO DE ESCUELA MUNICIPAL DE
VOLEIVOL |
10/07/2009 |
$ 110.000 |
MARCO PERALTA
BURGOS |
07.679.648-3 |
| 263 |
2452 |
APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, ADQ. DE INSUMOS PARA EVENTO CON
ORGANIZACIONES SEGÚN 128 AGRUPACION ESFUERZO MAGALLANICO |
10/07/2009 |
$ 47.640 |
RENDIC HNOS. S.A |
81.537.600-5 |
| 4 |
2453 |
PARA INSTALACION DE ENCHUFE DE EQUIPO COMPUTACIONAL Y SCANNER
DEL FUNCIONARIO MARIANO BARRIENTOS DE OFICINA DE PARTES |
10/07/2009 |
$ 9.295 |
ENRIQUE
SCHADENBERG Y CIA. LTDA. |
78.554.960-0 |
| 257 |
2457 |
PROGRAMA LINEA DE ACCESO EN SALUD PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR,
ADQ. DE INSUMOS PARA EJECUCION DE TALLERES CON NUTRICIONISTA |
10/07/2009 |
$ 53.800 |
PAULETTE
BAERISWYL |
15.582.005-5 |
| 257 |
2458 |
PROGRAMA LINEA DE ACCESO EN SALUD PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR,
ADQ. DE INSUMOS PARA EJECUCION DE TALLERES CON NUTRICIONISTA |
10/07/2009 |
$ 10.680 |
MARIO ALEJANDRO
RABANAL FICA |
07.656.512-0 |
| 93 |
2461 |
PARA REPARACION DE CARDAN DEL EQUIPO ESPARCIDOR DE SAL, QUE
UTILIZA EL CAMION TOLVA KP 4910. |
10/07/2009 |
$ 9.250 |
KUPFER NOS. S.A |
90.844.000-5 |
| 93 |
2462 |
PARA REPARACION DE CARDAN DEL EQUIPO ESPARCIDOR DE SAL, QUE
UTILIZA EL CAMION TOLVA KP 4910. |
10/07/2009 |
$ 23.027 |
COMERCIAL E
INVERSIONES JAPONSUR |
78.442.250.-K |
| 28 |
2469 |
JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA PROFESIONALES DE LOS PROGRMAS
SENAME, EL DIA 24/07/2009 |
13/07/2009 |
$ 50.000 |
JOHANA ARAYA
IGOR |
10.669.882-1 |
| 264 |
2476 |
PROGRAMA SERVICIOS GENERALES, ENVEJECIMIENTO EXITOSO, SOLICITUD
DE ANIMACION PARA CAMPEONATO DE CUECA ADULTO MAYOR, A REALIZARSE EL
01/08/2009 |
13/07/2009 |
$ 55.000 |
SERGIO VARGAS
AGUILAR |
10.318.479-7 |
| 265 |
2477 |
ENVEJECIMIENTO EXITOSO, ADQ. DE INSUMOS PARA REALIZACION DE
CAMPEONATO DE CUECA CENTRAL Y BAILETON DEL ADULTO MAYOR |
14/07/2009 |
$ 46.000 |
IHONKA ADRIANA
CASTILLO PAILAQUEO |
05.613.097-K |
| 269 |
2478 |
PROG. MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE MJH
DE LA COMUNA DE PTA. ARENAS, SOLICITUD ELABORACION DE REGISTRO PARA JORNADA
CON MJH. |
14/07/2009 |
$ 110.000 |
JOSE MIGUEL
CARDENAS CERDA |
10.260.077-0 |
| 270 |
2479 |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ENCUENTRO COMUNAL CON MJH |
14/07/2009 |
$ 88.010 |
MARANGUNIC HNOS.
LTDA. |
80.586.800-7 |
| 266 |
2480 |
PROG. APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, ADQ. INSUMOS SEGÚN
SOLICITUD 3690 AGRUPACION STREET BIKE. |
14/07/2009 |
$ 48.990 |
JOHSON'S S.A |
92.458.000-3 |
| 160 |
2481 |
TRANSPORTE ACTIVIDADES INVERNALES CANDIDATAS A REINAS |
14/07/2009 |
$ 110.000 |
SERGIO LUIS
CARCAMO PAREDES |
06.019.012-7 |
| 271 |
2491 |
PARA ATENCION A VISITAS PROTOCOLARES EN ALCALDIA |
14/07/2009 |
$ 138.000 |
DISTRIBUIDORA
TIO RICO LTDA. |
76.052.495-6 |
| 268 |
2492 |
APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, APOYO A JUNTA VECINAL Nº12 |
14/07/2009 |
$ 53.070 |
SOC. COM. NOCERA
Y CIA. LTDA. |
82.120.700-2 |
| 271 |
2493 |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO DE PREVENCION INTEGRAL Y
ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA |
14/07/2009 |
$ 108.440 |
COMERCIAL
REDOFFICE MAGALLANES LTDA. |
78.307.990-9 |
| 267 |
2494 |
APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, APOYO AGRUPACION DE DIALIZADOS
TRANSPLANTADOS ASODI |
14/07/2009 |
$ 33.600 |
RITA SIERPE
GUERRERO |
08.693.213-K |
| 260 |
2495 |
LINEA DE ACCESO EN SALUD PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR, ARRIENDO
PARA TALLERES DEL AREA SALUD. |
14/07/2009 |
$ 110.000 |
CALUDIA
ALEJANDRA POPOVIC ARENAS |
10.020.799-0 |
| 63 |
2496 |
CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA FUNCIONARIOS DE LA
OMIL |
14/07/2009 |
$ 35.700 |
VERONICA PAMELA
TORRES ALCALLA |
11.848.319-7 |
| 19 |
2502 |
CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE A REUNION DE TRABAJO CON
ORGANIZACIONES DE Y PARA DISCAPACITADOS, QUE INTEGRAN EL CONCEJO COMUNAL DE
LA DISCAPACIDAD. |
14/07/2009 |
$ 40.000 |
EGDA DE LOURDES
TORRES BENITEZ |
06.822.255-9 |
| 36 |
2503 |
MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO |
14/07/2009 |
$ 74.375 |
COMERCIALIZADORA
ESCORT LTDA. |
77.309.980-4 |
| 64 |
2504 |
EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION SISTEMA LOCAL DE EMPLEO DE LA
COMUNA |
14/07/2009 |
$ 100.160 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 7 |
2509 |
SERVICIO CONFECCION LIBRO DE INGRESO DE PROYECTOS |
14/07/2009 |
$ 98.000 |
IMPRESOS VANIC
LTDA. |
89.202.400-6 |
| 92 |
2510 |
PARA REPARAR EN FORMA URGENTE MOTOR LIMPIA PARABRISA DEL CAMION
TOLVA KP-4910 |
15/07/2009 |
$ 47.600 |
LUIS SEPULVEDA
MORALES |
07.974.105-1 |
| 162 |
2512 |
PARA GUARDAR ROPA DE AGUA EN EL VEHICULO DEL SR. ALCALDE |
15/07/2009 |
$ 16.790 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 281 |
2516 |
MATERIAL PARA MANTENCION ASPIRADORA DEL MUNICIPIO |
15/07/2009 |
$ 29.235 |
ESTEBAN GUIC Y
CIA. LTDA. |
82.120.600-6 |
| 94 |
2517 |
SOLICITUD DE BOQUILLAS Y REGULADOR PARA MANOMETRO DE EQUIPO DE
OXICORTE |
15/07/2009 |
$ 65.512 |
INDURA S.A |
91.335.000-6 |
| 282 |
2518 |
MATERIAL DE NECESIDAD PARA CONTABILIDAD |
15/07/2009 |
$ 64.500 |
MARANGUNIC
HERMANOS LTDA. |
80.586.800-7 |
| 283 |
2519 |
PARA MANTENER STOCK EN BODEGA |
15/07/2009 |
$ 42.600 |
MARANGUNIC
HERMANOS LTDA. |
80.586.800-7 |
| 275 |
2526 |
REALIZACION DE TALLER CIENTIFICO CEREBRITO A CARGO DE LA DRA.
MAGALI ORTEGA Y PROFESIONALES DE EDUCACION Y ARRIENDO DE LAS DEPENDENCIAS. |
15/07/2009 |
$ 100.000 |
MAGALI APARICIO
ORTEGA |
06.013.420-0 |
| |
2527 |
ADQUISICION DE LAMPARA FLUORECENTE PARA DIRECCION DE PROTECCION
CIVIL Y DISCAPACIDAD. |
17/07/2009 |
$ 11.100 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 272 |
2528 |
INSUMOS PARA APOYO A EVENTOS DE ORGANIZACIONES, APOYO A LA
GESTION COMUNITARIA. |
17/07/2009 |
$ 55.790 |
COMERCIAL
REDOFFICE MAGALLANES LTDA. |
78.307.990-9 |
| 273 |
2529 |
APOYO A JUNTA VECINAL Nº18 "12 DE OCTUBRE" |
17/07/2009 |
$ 12.010 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 274 |
2530 |
APOYO A CASO SOCIAL ANA MARIA ALVARADO CARCAMO, ASISTENCIALIDAD |
17/07/2009 |
$ 20.000 |
RODOLFO JOSE
FERNANDEZ GOMEZ Y CÍA. LTDA. |
78.312.270-7 |
| 276 |
2531 |
SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS DEL BARRIO VILLA ALFRESO LORCA,
HACIA EL TALLER CEREBRITO. |
17/07/2009 |
$ 21.420 |
DAVID ALDERETE
CARCAMO |
04.828.036-6 |
| 165 |
2532 |
PENDONES PARA PROYECTOS EN CONJUNTOS CON CHILEDEPORTES |
17/07/2009 |
$ 80.000 |
MARANGUNIC
HERMANOS LTDA. |
80.586.800-7 |
| 38 |
2533 |
PARA TRABAJOS EN ALTURA, PROPIOS DE LA MANTENCION DE SEÑALES Y
SEMAFOROS |
17/07/2009 |
$ 81.515 |
COMERCIAL E
INVERSIONES CROSUR LTDA. |
78.197.550-8 |
| 29 |
2534 |
LAMPARA PARA PROVEER DE ILUMINACION A OFICINA DE INFORMACIONES |
17/07/2009 |
$ 15.380 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 279 |
2535 |
APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, APOYO AGRUPACION "NUESTRO
HORIZONTE" |
17/07/2009 |
$ 24.500 |
SOC. COM. IND.
HECTOR CALCUTTA Y CIA. LTDA. |
78.888.550-4 |
| 278 |
2536 |
PROYECTO DE PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE
VIOLENCIA SUS FAMILIAS Y COMUNIDAD ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
17/07/2009 |
$ 10.740 |
ABU-GOSCH Y CIA.
LTDA. |
85.641.200-8 |
| 278 |
2537 |
PROYECTO DE PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE
VIOLENCIA SUS FAMILIAS Y COMUNIDAD ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
17/07/2009 |
$ 29.000 |
NESLA MUÑOZ
PAVLOV |
10.017.996-2 |
| |
2538 |
PROYECTO DE PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE
VIOLENCIA SUS FAMILIAS Y COMUNIDAD ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
17/07/2009 |
$ 42.330 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 277 |
2539 |
ENCUENTRO COMUNAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, PROGRAMA
LINEA DE FORTALECIMIENTO |
17/07/2009 |
$ 108.170 |
SOC. COM. NOCERA
Y CIA. LTDA. |
82.120.700-2 |
| 37 |
2540 |
ADQUISICION CANDADOS PARA PORTONES CERCO PERIMETRAL PARQUE MARIA
BEHETY |
17/07/2009 |
$ 75.900 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 39 |
2546 |
ADQUISICION FRIGOBAR, PARA ALMACENAMIENTO DE VACUNAS, PROGRAMA
CONTROL CANINO. |
20/07/2009 |
$ 99.000 |
IMPORTADORA
NEW-ARK LTDA. |
76.244.740-1 |
| 286 |
2547 |
ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA HABILITAR BODEGA DE INVENTARIO |
20/07/2009 |
$ 107.980 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 164 |
2548 |
ACTIVIDADES DEPORTIVASRECREATIVAS CON JOVENES, DIA 27 DE JULIO
DEL 2009 POR 4 HORAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA AUTOCUIDADO DE EQUIPOS DE
TRABAJO. |
20/07/2009 |
$ 32.000 |
CORPORACION
MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS |
70.931.900-0 |
| 39 |
2549 |
BASES SUSTENTACION POSTES SEÑALES Y SEMAFOROS |
20/07/2009 |
$ 42.840 |
LOFER LTDA. |
79.833.490-5 |
| 166 |
2550 |
PROGRAMA MUNICIPAL DE ESQUI |
20/07/2009 |
$ 80.000 |
DISTRIBUIDORA
TIO RICO LTDA. |
76.052.495-6 |
| 163 |
2551 |
ACTIVIDADES CON JOVENES DIA MARTES 21 DE JULIO DEL 2009, APOYO
ACTIV. PREVENTIVAS, FONDO ESPECIAL DE DROGAS . |
20/07/2009 |
$ 109.980 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 281 |
2552 |
INSUMOS FALTANTES ENTREGA VINCULOS, ENVEJECIMIENTO EXITOSO,
DEPTO. ADULTO MAYOR. |
20/07/2009 |
$ 17.194 |
RENDIC HNOS. S.A |
81.537.600-5 |
| 40 |
2553 |
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MANTENCION DE SEMAFOROS |
20/07/2009 |
$ 106.250 |
GRACIELA
GONZALEZ PAREDES E.I.R.L |
79.949.000-5 |
| 95 |
2556 |
REVISION TECNICA CAMION BRCG-96 |
21/07/2009 |
$ 9.300 |
SERVIDEN Y CIA.
LTDA. |
78.121.360-8 |
| 283 |
2558 |
CONFECCION DE ESCARAPELAS Y ADORNOS PARA ORNAMENTACION GIMNASIO,
DEPTO ADULTO MAYOR, MATERIALES Y UTILIES DIVERSOS DE OFICINA |
21/07/2009 |
$ 6.300 |
MARANGUNIC HNOS.
LTDA. |
80.586.800-7 |
| 282 |
2559 |
SOUVENIR CON IDENTIDAD REGIONAL PARA CAMPEONATO ADULTO MAYOR. |
21/07/2009 |
$ 104.000 |
CAROLINA RIOS
VILLARROEL |
12.002.065-K |
| 40 |
2562 |
TRABAJOS DE LA DIRECCION |
21/07/2009 |
$ 36.950 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 289 |
2563 |
ADQUISICION DE JUEGO DE LOZA PARA EL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS |
21/07/2009 |
$ 12.990 |
JOHNSON S.A |
92.458.000-3 |
| 41 |
2570 |
AQUISICION DE MATERIALES
PARA MANTENCION POSTES SEÑALES Y SEMAFOROS. |
22/07/2009 |
$ 97.840 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 96 |
2571 |
ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACIONES VENTANALES KIOSKO
TURISMO, PUERTA GESTION CULTURAL Y PUERTA POSTERIOR EDIFICIO PLAZA MUÑOZ
GAMERO |
22/07/2009 |
$ 45.730 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 96 |
2572 |
ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACIONES VENTANALES KIOSKO
TURISMO, PUERTA GESTION CULTURAL Y PUERTA POSTERIOR EDIFICIO PLAZA MUÑOZ
GAMERO |
22/07/2009 |
$ 41.670 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 288 |
2573 |
MATERIAL DE TRABAJO, PROGRAMA PES 2009 |
22/07/2009 |
$ 45.500 |
JULIO CESAR
FOSCHINO BARASSI |
05.841.849-8 |
| 289 |
2574 |
CREACION DE CARTEL DE SEÑALETICA PARA CENTRO COMUNITARIO |
22/07/2009 |
$ 100.910 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| |
2575 |
ADQUISICION DE PAÑALES PARA BENEFICIARIO OFICINA DISCAPACIDAD DE ESCASOS RECURSOS,
SRA. MARIA SANTANA SOTOMAYOR, SERGIO MALDONADO PEREZ E IRENE VIDAL SANTANA |
22/07/2009 |
$ 57.850 |
TURINA S.A |
76.450.480-1 |
| 291 |
2583 |
2 HERVIDORES PARA LAS DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES |
22/07/2009 |
$ 29.960 |
SANCHEZ Y
SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
| 287 |
2592 |
SERVICIO CONFECCION PENDON PVC, ATRIL Y BOLSO, PARA PROGRAMA PES
2009 |
22/07/2009 |
$ 26.000 |
MARANGUNIC HNOS.
LTDA. |
80.586.800-7 |
| 284 |
2593 |
MATERIALES DE TRABAJO DE LOS BENEFICIARIOS |
22/07/2009 |
$ 39.800 |
IMPORTADORA
NEW-ARK LTDA. |
76.244.740-1 |
| 286 |
2594 |
APOYO EVENTO CON ORGANIZACIONES, PROGRAMA APOYO A LA GESTION
COMUNITARIA. |
22/07/2009 |
$ 14.229 |
SOC. COM. MEMO
PTA. ARENAS LTDA. |
79.697.160-6 |
| 285 |
2603 |
MATERIALES DE TRABAJO PARA BENEFICIARIOS, PROGRAMA PSICOSOCIAL |
23/07/2009 |
$ 51.000 |
MARANGUNIC HNOS.
LTDA. |
80.586.800-7 |
| 291 |
2605 |
EJECUCION DE TALLERES ENCUENTRO COMUNAL |
23/07/2009 |
$ 28.800 |
RAUL PEREIRA
HENRIQUEZ |
04.208.190-6 |
| 292 |
2607 |
TALLER DESARROLLO EDUCACIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS, PROG.
PSICOSOCIAL |
23/07/2009 |
$ 100.805 |
DISTRIBUIDORA
TIO RICO LTDA. |
76.052.495-6 |
| 42 |
2608 |
REPARACION BARRERA DE TUBIN EN SERRANO CON PATAGONA, RIO DE LA
MANO |
23/07/2009 |
$ 101.150 |
WALTER COLLIER
SUBIABRE |
10.331.375-9 |
| 65 |
2610 |
EJECUCION DE TALLERES ENCUENTRO COMUNAL |
23/07/2009 |
$ 29.750 |
VERONICA PAMELA
TORRES ALCALLA |
11.848.319-7 |
| 167 |
2625 |
APOYO ACTIVIDAD PREVENTIVA JUVENIL, IGLESIA EVANGELICA. |
24/07/2009 |
$ 110.000 |
WUPPELMANN RISCO
CHISTIAN MAURICIO Y OTRO |
50.876.950-4 |
| 290 |
2626 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PROYECTOS PAME DE M.J.H |
24/07/2009 |
$ 24.000 |
SOC. COM. NOCERA
Y CIA. LTDA. |
82.120.700-2 |
| 43 |
2628 |
ADQUISICION MATERIALES PARA TALLER SEÑALES Y SEMAFOROS |
24/07/2009 |
$ 58.000 |
CALDERON
MAQUINARIAS Y EQUIPOS E.I.R.L |
76.046.323-K |
| 83 |
2629 |
ADQUISICION CARTULINA PARA CONFECCION DE INVITACIONES Y
CREDENCIALES, FESTIVAL EN LA PATAGONIA Y CARNAVAL DE INVIERNO |
24/07/2009 |
$ 31.500 |
MARANGUNIC HNOS.
LTDA. |
80.586.800-7 |
| 84 |
2630 |
ADQUISICION PLASTIFICADORA MODELO H-212, PARA UNIDAD DE EVENTOS,
A UTILIZAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES |
24/07/2009 |
$ 75.780 |
MARANGUNIC HNOS.
LTDA. |
80.586.800-7 |
| 31 |
2633 |
PERSIANAS PARA VENTANA OFICINA ADMINISTRADOR |
24/07/2009 |
$ 101.150 |
MARIA MAGDALENA
BALBONTIN GOMEZ |
06.663.507-4 |
| 42 |
2634 |
NECESIDADES DE LA DIRECCION (CTA. 29,06,001,000,001) |
24/07/2009 |
$ 109.000 |
IMPORTADORA
NEW-ARK LTDA. |
76.244.740-1 |
| 170 |
2635 |
IMPLEMENTACION ESCUELA MUNICIPAL DE ESQUI 2009 |
24/07/2009 |
$ 38.360 |
ANTONIO CUEVAS Y
CIA. LTDA. |
78.144.630-0 |
| 169 |
2636 |
APOYO SERIE DE HONOR CLUB PRAT (PARA PARTICIPACION EN COPA CHILE) |
24/07/2009 |
$ 104.300 |
ANTONIO CUEVAS Y
CIA. LTDA. |
78.144.630-0 |
| 38 |
2654 |
NECESARIA PARA LA REALIZACION DE PODAS |
27/07/2009 |
$ 89.200 |
COMERIAL DE LA
PATAGONIA |
78.578.780-3 |
| 295 |
2655 |
CAMPEONATO DE CUECA CENTRAL DEL ADULTO MAYOR, ENVEJECIMIENTO
EXITOSO |
27/07/2009 |
$ 92.000 |
COMERCIAL Y
DISTRIBUIDORA PAZ RISCO BARRIA E.I.R.L |
76.045.323-4 |
| 296 |
2660 |
APOYO EVENTO CON ORGANIZACIONES, SEGÚN SOLICITUD JUNTA DE
VECINOS Nº18 "12 DE OCTUBRE", PROG. APOYO A LA GESTION COMUNITARIA. |
27/07/2009 |
$ 14.020 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 5 |
2661 |
SE SOLICITA MANTENCION DE CAMIONETA FIAT FIORINO TJ-6163 QUE
OCUPADA POR INSPECCIONES |
27/07/2009 |
$ 71.400 |
ENRIQUE MANSILLA
ELGUETA |
08.309.506-7 |
| 172 |
2664 |
ACTIVIDAD CON JOVENES DIA MARTES 28 DE JULIO , APOYO ACTIVIDADES
PREVENTIVAS, FONDO ESPECIAL DROGAS. |
27/07/2009 |
$ 71.020 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 293 |
2670 |
ADQUISICION JUEGOS DE SALON, PROYECTO VIF, M.J.H |
27/07/2009 |
$ 9.798 |
HIPERMERCADO
PUNTA ARENAS LTDA. |
76.166.290-2 |
| 299 |
2672 |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAMPEONATO DE CUECA CENTRAL DEL
ADULTO MAYOR PARA EL 01 DE AGOSTO. |
28/07/2009 |
$ 24.000 |
LASTENIA DEL
CARMEN LARA HERNANDEZ |
10.438.606-7 |
| 294 |
2673 |
SERVICIO DE DESINTALACION DE CALENTADOR, PROG. VINCULO DE LA
COMUNA DE PTA. ARENAS. |
28/07/2009 |
$ 104.000 |
NELSON RAIMILLA
CAYGUAN |
13.125.085-1 |
| 300 |
2674 |
ENVEJECIMIENTO EXITOSO, ADQUISICION DE INSUMOS PARA COLACIONES
DE LOS ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DE CUECA 01 DE AGOSTO. |
28/07/2009 |
$ 36.805 |
RENDIC HNOS. S.A |
81.537.600-5 |
| 298 |
2675 |
SERVICIO
DE ANIMACION PARA CAMPEONATO COMUNAL DE TANGO ADULTO MAYOR EL DIA 20 DE
AGOSTO |
28/07/2009 |
$ 55.000 |
SERGIO VARGAS
AGUILAR |
10.318.479-7 |
| 297 |
2676 |
MATERIALES DE TRABAJO DE LOS BENEFICIARIOS, CON CARGO A LA
CUENTA INVERSION DIRECTA. |
28/07/2009 |
$ 17.940 |
SANCHEZ Y
SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
| 301 |
2695 |
SERVICIO DE TRASLADO IDA Y VUELTA POR BUS , SEGÚN SOLICITUD 4289
JUNTA DE VECINOS Nº48 GOLETA ANCUD. |
28/07/2009 |
$ 30.000 |
GUSTAVO GALLEGOS
OTERO |
03.665.099-0 |
| 12 |
2697 |
INSCRIPCION EN SEMINARIO "RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA" PARA EL FUNCIONARIO JAIME URIBE OSORIO |
29/07/2009 |
$ 30.000 |
FEDERACION
NACIONAL DE ASOC. DE FUNCIONARIOS TEC. Y PROF. |
65.649.610-K |
| 32 |
2698 |
EVALUACION ELECTRICA DEL EDIFICIO UBICADO EN ROCA Nº927 |
29/07/2009 |
$ 59.500 |
ALAMIRO ALVARADO
Y CIA. LTDA. |
79.614.450-5 |
| 97 |
2699 |
MATERIALES PARA TRABAJOS PROPIOS REALIZADOS POR LA UNIDAD DE
SERVICIOS GENERALES, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES |
29/07/2009 |
$ 108.090 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 302 |
2717 |
IMPREVISTOS PROGRAMA PAME EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVOS,
ADQUISICION DE INSUMOS |
29/07/2009 |
$ 75.500 |
MARANGUNIC HNOS.
LTDA. |
80.586.800-7 |
| 23 |
2719 |
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS A DIRIGENTE QUE
PARTICIPAN EN FORMACION DE MONITORES VECINALES |
30/07/2009 |
$ 105.870 |
ABU-GOSCH Y CIA.
LTDA. |
85.641.200-8 |
| 177 |
2722 |
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET CP-1515N |
30/07/2009 |
$ 49.500 |
MARANGUNIC HNOS.
LTDA. |
80.586.800-7 |
| 22 |
2724 |
ADQUISICION CD Y DVD PARA SER ENTREGADOS EN ENCUENTRO Y
FORMACION DE MONITORES VECINALES |
30/07/2009 |
$ 35.400 |
MARANGUNIC HNOS.
LTDA. |
80.586.800-7 |
| 173 |
2729 |
APOYO ACTIVIDADES CON JOVENES EN RIESGO SOCIAL DEL SECTOR VILLA
ALFREDO LORCA |
30/07/2009 |
$ 98.190 |
MAYRICIO ARAYA
MEDINA |
09.256.603-K |
| 174 |
2730 |
TALLERES DE PINTURA PARA LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO EN VILLA
ALFREDO LORCA, PARA JOVENES EN RIESGO SOCIAL |
30/07/2009 |
$ 106.667 |
ANTONIO MACHADO
SANTANA |
16.066.511-4 |
| 45 |
2747 |
LUMINARIA PARQUE MARIA BEHETY |
31/07/2009 |
$ 63.665 |
ENRIQUE
SCHADENBERG Y CIA. LTDA. |
78.554.960-0 |
| 41 |
2748 |
ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DIRECCION |
31/07/2009 |
$ 53.610 |
ENRIQUE
SCHADENBERG Y CIA. LTDA. |
78.554.960-0 |
| 41 |
2749 |
ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DIRECCION |
31/07/2009 |
$ 10.930 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 305 |
2755 |
PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", MATERIALES PARA PINTADO
DE MULTICANCHA EN RIOS PATAGONICOS |
31/07/2009 |
$ 109.615 |
COMERCIAL E
INVERSIONES CROSUR LTDA. |
78.197.550-8 |
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2757 |
ADQUISICION DE RUEDAS DE CAUCHO PARA CONSTRUCCION DE CARRO
ALEGORICO |
31/07/2009 |
$ 38.820 |
SOC. COM. GEZAN
Y GARCIA LTDA. |
78.996.240-5 |
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