| Número de Solicitud de Pedido | Número de Orden de Compra | Detalle de compra de bien o servicio. | Fecha de la Compra | Monto total de la operación | Proveedor (Razón Social) | RUT Proveedor (Razón Social) |
| 85 | 2757 | ADQUISICION DE RUEDAS DE CAUCHO PARA CONSTRUCCION DE CARRO ALEGORICO | 03/08/2009 | $ 38.820 | SOC. COM. GEZAN Y GARCIA LTDA. | 78.996.240-5 |
| 43 | 2758 | TRIPPODE PARA CHARLAS EDUCATIVAS | 03/08/2009 | $ 89.500 | SOC. SISTEMAS INFORMATICOS LTDA. | 77.259.720-7 |
| 303 | 2759 | PROG. QUIERO MI BARRIO, SOLICITUD DE INSUMOS PARA TALLERES RIOS PATAGONICOS | 03/08/2009 | $ 80.620 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 304 | 2767 | PROG. QUIERO MI BARRIO, J.V ALFREDO LORCA SOLICITA FUNCIONES DE CINE PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO | 03/08/2009 | $ 100.000 | MATTIONI Y DUBROCK LTDA. | 77.272.820-4 |
| 24 | 2768 | ADQUISICION DE PAÑALES Y REMEDIOS PARA BENEFICIARIOS DE ESCASOS RECURSOS: EVA MIHOVILOVIC, CAROLINA CELEDON, CAMILA BAHAMONDEZ Y LUIS VERA | 03/08/2009 | $ 107.860 | TURINA S.A | 76.450.480-1 |
| 13 | 2769 | INSCRIPCION DEL FUNCIONARIO MARCELO VELASQUEZ, EN 1ERA. JORNADA DE ACTUALIZACION DE PROFESIONALES DEL PAISAJE | 03/08/2009 | $ 35.000 | ASOCIACION CHILENA DE PROFESIONALES DEL PAISAJE A.G | 75.894.500-6 |
| 306 | 2770 | PROG. MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE MJH DE LA COMUNA DE PTA. ARENAS, SOLICITA SERVICIO DE ILUMICACION PARA JORNADA LABORAL CON BENEFICIARIAS. | 03/08/2009 | $ 90.000 | JOSE GOMEZ MIRANDA | 08.375.023-5 |
| 100 | 2771 | PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES | 03/08/2009 | $ 108.280 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 44 | 2772 | CADENAS NECESARIA PARA LA REALIZACION DE PODAS | 03/08/2009 | $ 102.400 | COMERCIAL DE LA PATAGONIA LTDA. | 78.578.780-3 |
| 99 | 2773 | REEMPLAZO DE TUBOS QUEMADOS EN LA BODEGA DE CALLE LAUTARO NAVARRO. | 03/08/2009 | $ 7.140 | ENRIQUE SCHADENBERG Y CIA. LTDA. | 78.554.960-0 |
| 171 | 2777 | RECONOCIMIENTOS PRIMERA ESCUELA MUNICIPAL DE ESQUI 2009 | 03/08/2009 | $ 110.000 | MARCIA PAMELA HIDALGO TRIVIÑO | 07.164.807-9 |
| 80 | 2794 | SERVICIO ENMARCACION FOTOGRAFICA, APOYO ESCUELA JUAN WILLIAMS | 04/08/2009 | $ 66.640 | MARCIA PAMELA HIDALGO TRIVIÑO | 07.164.807-9 |
| 2795 | APOYO ACTIVIDAD IGLESIA LUTERANA, DIA JUEVES 6 DE AGOSTO 2009 | 04/08/2009 | $ 108.432 | RENDIC HNOS. S.A | 81.537.600-5 | |
| 176 | 2802 | ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS PARA CREDENCIALES DE FESTIVAL Y CARNAVAL DE INVIERNO | 05/08/2009 | $ 18.000 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 178 | 2803 | ADQUISICION PENDON 1,5 X 2 METROS, POBLACION CARDENAL SILVA HENRIQUEZ, COMPROMETIDA CON EL BUEN TRATO . | 05/08/2009 | $ 93.534 | VERONICA PAMELA TORRES ALCALLA | 11.848.319-7 |
| 175 | 2804 | ADQUISICION DE CARTON PIEDRA PARA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS DE DIRIGENTES RAMAS DE DEPORTE | 05/08/2009 | $ 96.000 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 181 | 2805 | ACTIVIDAD CON JOVENES VILLA ALFREDO LORCA Y R. SILVA H., ADQUISICION DE JUGOS. | 05/08/2009 | $ 28.893 | DISTRIBUIDORA MAGALLANES LTDA. | 88.879.000-4 |
| 307 | 2806 | MATERIALES DE TRABAJO PARA LOS BENEFICIARIOS | 05/08/2009 | $ 24.900 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 |
| 179 | 2808 | PREMIOS PARA CONCURSOS DE DIBUJOS Y POESIA ORGANIZADO POR LA BIBLIOTECA Nº114 | 05/08/2009 | $ 109.240 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 |
| 180 | 2809 | ACTIVIDAD CON JOVENES EN RIESGO SOCIAL DEL SECTOR RAUL SILVA HENRIQUEZ | 05/08/2009 | $ 110.040 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 308 | 2820 | DISEÑO Y TERMINACION DE CARTEL DE SEÑALETICA PARA CENTRO COMUNITARIO. | 05/08/2009 | $ 52.470 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K |
| 66 | 2823 | MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMA LOCAL DE EMPLEO | 05/08/2009 | $ 107.288 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 |
| 88 | 2824 | ADQUISICIONES DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DE NIÑOS DE LOS DIFERENTES TALLERES DE LA ESCUELA DE ARTE | 05/08/2009 | $ 110.024 | CRISTIAN EMPARAN APABLAZA | 10.947.789-3 |
| 309 | 2825 | APOYO CON ORGANIZACIONES, ORGANIZACIÓN DE DIALIZADOS | 06/08/2009 | $ 40.000 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 |
| 93 | 2828 | PARA IMPLEMENTAR CAMAS DE ALOJAMIENTO A DELEGACIONES. | 06/08/2009 | $ 107.640 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 |
| 182 | 2829 | VELADA DE GALA DE CORONACION REINA INVERNADA 2009, DIA 10/08/2009 EN CASINO DREAMS. | 06/08/2009 | $ 104.000 | SARA RUBILAR SALAZAR | 03.850.056-2 |
| 323 | 2830 | REVISION, CHEQUEO Y MANTENCION DE 2 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES VHF MARCA MOTOROLA | 06/08/2009 | $ 30.000 | COMERCIAL MYRNA ALICIA DIAZ E.I.R.L | 76.372.820-K |
| 2831 | ARRIENDO DE EQUIPOS DE EFECTOS ILUMINACION PARA CARRO DE LA REINA. | 06/08/2009 | $ 110.000 | MIGUEL A. GONZALEZ CALISTO | 14.416.608-6 | |
| 26 | 2832 | MONITORES VECINALES DE PROTECCION CIVIL | 06/08/2009 | $ 93.930 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 95 | 2833 | ARRIENDO 2 GENERADORES ELECTRICO PARA APOYO A CARRO ALEGORICOS, PARA 2 DIAS (HOSPITAL Y UNION COMUNAL) | 06/08/2009 | $ 71.400 | CALDERON MAQUINARIAS Y EQUIPOS E.I.R.L | 76.046.323-K |
| 184 | 2834 | ACTIVIDADES DE GABINETE DE ALCALDIA PARA EL DIA DEL NIÑO | 06/08/2009 | $ 97.460 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 185 | 2835 | APOYO CON PREMIOS PARA EL FESTIVAL MAM ORGANIZADO POR EL LICEO SALESIANO SAN JOSE | 06/08/2009 | $ 104.400 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 |
| 310 | 2836 | APOYO A EVENTOS CON ORGANIZACIONES (J.V Nº38 LOTEO ALMIRANTAZGO) | 06/08/2009 | $ 21.090 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 311 | 2837 | APOYO A EVENTOS CON ORGANIZACIONES (CLUB DE ARTES MARCIALES FEMPO DRAGON ROJO) | 06/08/2009 | $ 21.090 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 328 | 2843 | SERVICIO IMPRESIÓN TALONARIOS COMBUSTIBLE GNC - PETROLEO DIESEL, PARA ENTREGA A UNIDADES REQUIRENTES | 06/08/2009 | $ 50.000 | IMPRESOS VANIC LTDA. | 89.202.400-6 |
| 313 | 2846 | APOYO EVENTO CON ORGAIZACIONES, PROG. APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, SOL. DE LA CORPORACION DEL FOLKLOR DE CHILE MAGALLANES. | 06/08/2009 | $ 103.950 | NESLA MUÑOZ PAVLOV | 10.017.996-2 |
| 314 | 2847 | APOYO A EVENTOS CON ORGANIZACIONES, J.V Nº38 LOTEO ALMIRANTAZGO | 06/08/2009 | $ 59.600 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 312 | 2848 | INSUMO PARA REALIZAR ELEMENTOS GRAFICOS. | 06/08/2009 | $ 93.000 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 186 | 2849 | ACTIVIDADES CON JOVENES EL DIA MARTES 11/08/2009 | 07/08/2009 | $ 108.900 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 315 | 2850 | PARA EVALUACION DE JORNADA PES 2008 | 07/08/2009 | $ 106.580 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 25 | 2855 | ADQUISICION DE RELOJES ESPECIALES PARA NOVIDENTES PARA PARTICIPAR EN FINALIZACION DE CURSO DE INFORMATICA PARA CIEGOS | 07/08/2009 | $ 99.000 | OMAR SANCHEZ SERON | 08.696.083-4 |
| 101 | 2857 | PINTADO DE PISOS DE ESCENARIO MECANO, QUE SE OCUPARA PARA EL CARNAVAL Y FESTIVAL DE LA PATAGONIA | 10/08/2009 | $ 108.730 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 102 | 2858 | PARA MAYOR OPERATIBILIDAD EN EL TALADRO ASIGNADO AL TALLER DE SOLDADURA | 10/08/2009 | $ 22.015 | DANILO JORDAN S.A | 81.533.000-5 |
| 14 | 2868 | INSCRIPCION A XIII CONGRESO NACIONAL DE GERIATRIA Y GERONTOLOGA EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 13 Y 14/08/2009 | 10/08/2009 | $ 60.000 | SOC. DE GERIATRIA Y GERONTOLOGA DE CHILE | 73.059.600-6 |
| 46 | 2875 | NECESIDADES DE LA DIRECION DAOC | 11/08/2009 | $ 45.120 | SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA. | 77.908.270-9 |
| 87 | 2876 | ADQUISICION DE PERFIL ANGULAR PARA CONSTRUCCION DE CARRO ALEGORICO DE LA REINA | 11/08/2009 | $ 97.100 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 44 | 2877 | VENTILAR OFICINA CERRADA FUNCIONARIO MANUEL LAGOS ACOSTA | 11/08/2009 | $ 17.890 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K |
| 316 | 2879 | PREVENCION DE VIOLENCIA ESCOLAR | 11/08/2009 | $ 101.658 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 |
| 329 | 2886 | MATERIAL DE ASEO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES | 11/08/2009 | $ 83.408 | COMERCIAL ARANCIBIA TAGLE Y CIA. LTDA. | 78.027.540-5 |
| 96 | 2889 | PARA ATENCION A VISITAS PROTOCOLARES | 12/08/2009 | $ 128.021 | DISTRIBUIDORA MAGALLANES LTDA. | 88.879.000-4 |
| 15 | 2895 | INSCRIPCION PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO Y ESTUDIO EN LA CIUDAD DE OLMUE | 12/08/2009 | $ 64.700 | INST. NAC. JUECES Y SECRETARIOS ABOGADOS POLICIA LOCAL | 73.753.900-8 |
| 98 | 2898 | MATERIAL PARA CREDENCIALES PARA FESTIVAL Y CARNAVAL | 12/08/2009 | $ 18.000 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 98 | 2899 | MATERIAL PARA CREDENCIALES PARA FESTIVAL Y CARNAVAL | 12/08/2009 | $ 18.000 | SARA MANSILLA OYARZO | 10.019.734-0 |
| 317 | 2901 | APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, JUNTA MANUEL BULNES | 13/08/2009 | $ 95.600 | SOC. COM. FERNANDEZ Y CIA. LTDA. | 77.044.310-5 |
| 2902 | PARA SER UTILIZADO POR LOS JURADOS, EVENTOS INVERNADAS 2009 | 13/08/2009 | $ 25.740 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K | |
| 331 | 2903 | SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA (SEC. PROTECCION CIVIL) | 13/08/2009 | $ 38.675 | OSCAR CARDENAS MELIPILLAN | 08.874.240-0 |
| 318 | 2904 | APOYO A LA GESTION COMUNITARIA AGRUPACION DE AMIGOS DE SAN MIGUEL | 13/08/2009 | $ 105.250 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 100 | 2907 | PARA BASE DE EQUIPO RADIO, EN EL MARCO DE LAS INVERNADAS 2009 | 13/08/2009 | $ 69.651 | ENRIQUE SCHADENBERG Y CIA. LTDA. | 78.554.960-0 |
| 187 | 2908 | ATENCION JURADO FESTIVAL LOS DIAS 14 Y 15/08/2009 | 13/08/2009 | $ 110.000 | CRISTIAN EMPARAN APABLAZA | 10.947.789-3 |
| 103 | 2911 | MATERIAL PARA CREDENCIALES PARA FESTIVAL Y CARNAVAL | 13/08/2009 | $ 18.000 | SARA MANSILLA OYARZO | 10.019.734-0 |
| 102 | 2912 | SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA (CAPITULO REGIONAL 3ER. PISO) | 13/08/2009 | $ 65.450 | OSCAR CARDENAS MELIPILLAN | 08.874.240-0 |
| 27 | 2913 | OBSEQUIO CANTO A MAGALLANES, PROFESOR EN FINALIZACION DE CURSO INFORMATICA PARA CIEGOS | 13/08/2009 | $ 21.800 | CLAUDIO FERNANDO VALLADARES JIMENEZ | 10.945.380-8 |
| 319 | 2914 | APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, APOYO A JUNTA DE VECINOS Nº43 RIOS PATAGONICOS. | 14/08/2009 | $ 53.568 | RENDIC HNOS. S.A | 81.537.600-5 |
| 101 | 2915 | INSUMO FESTIVAL FOLKLORICO EN LA PATAGONIA | 14/08/2009 | $ 4.000 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 101 | 2916 | INSUMO FESTIVAL FOLKLORICO EN LA PATAGONIA | 14/08/2009 | $ 80.906 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K |
| 104 | 2928 | CONTRATACION 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD, APOYO ESTACIONAMIENTO EXTERIOR FESTIVAL DE LA PATAGONIA LOS DIAS 14 Y 15/08/2009 | 14/08/2009 | $ 81.396 | CLAUDIA OYARZO MANSILLA | 13.166.285-8 |
| 320 | 2929 | INSUMOS PARA REALIZACION DE CAMPEONATO DE FUTSAL A REALIZARSE EN RIOS PATAGONICOS. | 17/08/2009 | $ 77.470 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 |
| 90 | 2931 | PARA CARRO DE LA REINA | 17/08/2009 | $ 21.000 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 322 | 2945 | SERVICIO DECORACION PARA JORNADA CON MUJERES JEFAS DE HOGAR | 17/08/2009 | $ 38.890 | PATRICIA BUNNY BALAGUE | 12.462.992-6 |
| 68 | 2948 | TALLER DE CONCIENCIA TURISTICA A REALIZARSE EN SEPTIEMBRE EN LOS COLEGIO MUNICIPALIZADOS QUE IMPARTEN LA CARRERA | 18/08/2009 | $ 110.000 | OMAR GERARDO LAVIN MALDONADO | 07.176.944-5 |
| 67 | 2949 | INSUMOS PARA UTILIZAR EN TALLERES DE CONCIENCIA TURISTICA | 18/08/2009 | $ 49.700 | JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI | 05.841.849-8 |
| 323 | 2951 | MATERIALES PARA PROGRAMA "MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y LAS CONDICIONES LABORALES PARA M.J.H DE LA COMUNA" | 18/08/2009 | $ 24.930 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 321 | 2952 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE CENTRO COMUNITARIO Y MULTICANCHA DE RIOS PATAGONICOS | 18/08/2009 | $ 105.700 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K |
| 325 | 2953 | COLACIONES PARA NIÑOS Y NIÑASPARTICIPANTES EN ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PROG. DE PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA A REALIZARSE EN DISTINTOS JARDINES INFANTILES Y ESCUELAS DE LA COMUNA. | 18/08/2009 | $ 110.250 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 15 | 2966 | MATERIALES PARA MAPAS Y PLANOS PARA PROYECTOS | 18/08/2009 | $ 89.000 | SOCIEDAD COMERCIAL BARRA Y CIA. LTDA. | 78.872.300-8 |
| 186 | 2967 | PREMIACION PROGRAMA MUNICIPAL DE ESQUI | 18/08/2009 | $ 23.940 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 |
| 91 | 2974 | ADQUISICION DE POLERONES PARA BATUCADA | 19/08/2009 | $ 105.000 | ALEJANDRA BASCUÑAN BONACIC | 06.241.022-1 |
| 45 | 2975 | MANTENCION DE SEMAFOROS | 19/08/2009 | $ 102.170 | ENRIQUE SCHADENBERG Y CIA. LTDA. | 78.554.960-0 |
| 188 | 2976 | PREMIACION PROGRAMA MUNICIPAL DE ESQUI | 19/08/2009 | $ 4.900 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 28 | 2977 | APOYO OLIMPIADAS DEPORTIVAS PARA ATLETAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 2009, A REALIZARSE EL LUNES 24/08/2009 | 19/08/2009 | $ 29.000 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 106 | 2980 | AMPLIFICACION PARA CARRO ALEGORICO EN INVERNADAS 2009 | 19/08/2009 | $ 100.000 | GONZALO CARRION ESTUARDO | 06.411.862-5 |
| 108 | 2981 | REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN VHF | 19/08/2009 | $ 35.000 | RICARDO ERIC PRADENAS RUIZ | 07.166.509-7 |
| 328 | 2982 | PROG. QUIERO MI BARRIO, PREMIACION EN CAMPEONATO DE FUTSAL EN RIOS PATAGONICOS. | 19/08/2009 | $ 105.300 | NESLA MUÑOZ PAVLOV | 10.017.996-2 |
| 327 | 2983 | TALLERES DE EXPRESION CORPORAL Y TEATRO EN APOYO A INICIATIVAS PREVENTIVAS | 19/08/2009 | $ 110.000 | KARLA MIRANDA AGUILAR | 15.905.425-K |
| 105 | 2984 | INSUMOS PARA PARTICIPANTES DE EVENTO "CHAPUZON" A DESARROLLARSE EL SABADO 22 DE AGOSTO EN AV. COSTANERA | 19/08/2009 | $ 33.500 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 109 | 2999 | PARA ILUMINACION DE EDIFICIO | 19/08/2009 | $ 36.000 | INVERSIONES SAN SEBASTIAN S.A | 96.641.320-4 |
| 329 | 3001 | PROG. QUIERO MI BARRIO, ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAMPEONATO DE FUTSAL EN RIOS PATAGONICOS | 19/08/2009 | $ 107.322 | RENDIC HNOS. S.A | 81.537.600-5 |
| 110 | 3004 | INSUMOS PARA DELEGACIONES INVERNADAS 2009. LOS DIAS 22 Y 23/08/2009 | 21/08/2009 | $ 71.363 | RENDIC HNOS. S.A | 81.537.600-5 |
| 46 | 3005 | MANTENCION SEÑALES Y SEMAFOROS | 21/08/2009 | $ 101.150 | CALDERON MAQUINARIAS Y EQUIPOS E.I.R.L | 76.046.323-K |
| 111 | 3006 | INSUMOS PARA CHAPUZON EL DIA 22 DEL 23/08/2009 | 21/08/2009 | $ 110.132 | RENDIC HNOS. S.A | 81.537.600-5 |
| 331 | 3007 | PARA ACTIVIDADES 22 Y 23/08/2009 | 21/08/2009 | $ 109.251 | RENDIC HNOS. S.A | 81.537.600-5 |
| 113 | 3008 | PARA ATENCION AUTORIDADES DEL SR. ALCALDE | 21/08/2009 | $ 39.530 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 3014 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 22 Y 23/08/2009 | 21/08/2009 | $ 110.000 | HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUÑOZ E.I.R.L | 76.692.530-8 | |
| 115 | 3015 | SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DELEGACION DE PTO. NATALES DE LA ESCUELA ARGENTINA HACIA PLAZA DE ARMAS, DIAS 23 Y 23/08/2009, CARNAVAL DE INVIERNO. | 21/08/2009 | $ 110.000 | JUAN ANTONIO NADUAN ARRIZAGA | 08.818.530-7 |
| 103 | 3016 | INSUMOS PARA TRABAJOS VARIOS, PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES | 24/08/2009 | $ 64.662 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K |
| 189 | 3017 | ASEO EN EL GIMNASIO DE ESCUELA PAUL HARRIS | 24/08/2009 | $ 110.000 | JOSE OYARZO ALVARADO | 06.390.716-2 |
| 69 | 3018 | MATERIALES PARA SISTEMATIZACION DE VISITAS EN TERRENO, PROY. FONDOS CONCURSABLES FOMENTO PRODUCTIVO AÑO 2009 | 24/08/2009 | $ 96.200 | IMPORTADORA NEW-ARK LTDA. | 76.244.740-1 |
| 332 | 3019 | VOLANTES PARA DIFUSION DE FIESTA KRRT - ART | 24/08/2009 | $ 110.000 | WUPPELMANN RISCO CHISTIAN MAURICIO Y OTRO | 50.876.950-4 |
| 29 | 3021 | APOYO A CASOS SOCIALES | 24/08/2009 | $ 38.600 | TURINA S.A | 76.450.480-1 |
| 326 | 3022 | ARRIENDO GIMNASIO "AREA ATENCION AL MENOR", DEPENDIENTE DE LA CORPORACION MUNICIPAL, PARA ACT. LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE SEPT. , TALLERES PREVIENE. | 24/08/2009 | $ 88.000 | CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS | 70.931.900-0 |
| 117 | 3023 | PARA ATENCION AUTORIDADES DEL SR. ALCALDE | 24/08/2009 | $ 95.200 | CARMEN HERNANDEZ BARRIA | 07.066.069-5 |
| 30 | 3024 | SERVICIO CAFÉ, CURSO DE CAPACITACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD. | 24/08/2009 | $ 68.000 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 16 | 3031 | COMISION DE SERVICIO DEL CONCEJAL ROBERTO SAHR, PARTICIPACION EN SEMINARIO "TALLER DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2010" | 25/08/2009 | $ 100.000 | FUNDACION JAIME GUZMAN E. | 71.875.500-K |
| 335 | 2036 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTOS CON DIRIGENTES | 25/08/2009 | $ 90.000 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 31 | 3045 | ADQUISICION DE COLOSTOMIA, PARA BENEFICIARIO FELIZ JARA PAREDES, R.U.T 04.508.508-2 | 26/08/2009 | $ 53.850 | SOC. COM. FARMACEUTICA LA ESTRELLA LTDA. | 76.241.500-3 |
| 104 | 3048 | PARA PINTAR MUEBLES SOLICITADOS POR ABASTECIMIENTO, SERVICIOS GENERALES | 26/08/2009 | $ 14.260 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 336 | 3053 | PARA REALIZACION DE TALLER | 27/08/2009 | $ 105.000 | ANA MARIA VIDAL VIDAL | 08.941.654-K |
| 333 | 3054 | SERVICIO DE ARRIENDO LOCAL PARA EL DIA 27/08/2009, PARA TALLER FORTALECIMIENTO FAMILIAR | 27/08/2009 | $ 101.150 | CAPACITACION PATAGONIA Y CIA. LTDA. | 76.149.740-5 |
| 346 | 3055 | ADQUISICION DE TONER PARA ALCALDIA | 27/08/2009 | $ 44.975 | PATRICIA OJEDA MANSILLA | 12.714.860-0 |
| 338 | 3056 | ADQUISICION CERRADURA PARA REEMPLAZO EN PUERTA ARCHIVO AREA ASISTENCIAL, TRABAJO A REALIZAR POR LA DIRECCION DE OPERACIONES | 27/08/2009 | $ 15.490 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 70 | 3058 | CARENCIA DE ROLLER TURISMO PARA SER UTILIZADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE TURISMO | 27/08/2009 | $ 107.100 | VERONICA PAMELA TORRES ALCALLA | 11.848.319-7 |
| 33 | 3062 | ADQUISICION DE PAÑALES PARA BENEFICIARIOS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD, DOÑA ELENA ULLOA ULLOA Y DINCA NIZETICH BURN | 27/08/2009 | $ 50.150 | TURINA S.A | 76.450-480-1 |
| 347 | 3063 | SERVICIO DE TRANSPORTE ENCOMIENDA (4BULTOS), 7.000 FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR, DESPACHADO POR CASA LA MONEDA DE CHILE, PARA DIRECCION DE TRANSITO | 28/08/2009 | $ 66.611 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 |
| 119 | 3064 | PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIOS | 28/08/2009 | $ 36.000 | SARA RUBILAR SALAZAR | 03.850.056-2 |
| 105 | 3065 | PARA REPARACION DE LA PLAZA CENTENARIO | 28/08/2009 | $ 29.625 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 339 | 3066 | PROG. "QUIERO MI BARRIO" INSUMOS PARA ORGANIZACIONES EXISTENTES EN EL BARRIO "RIOS PATAGONICOS" | 28/08/2009 | $ 22.000 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 340 | 3067 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA ONCE CON NIÑOS DURANTE CAMPEONATO DE FUTSAL EN RIOS PATAGONICOS, PROG. "QUIERO MI BARRIO" | 28/08/2009 | $ 103.740 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 47 | 3068 | PENDON PARA EXHIBICION EN CHARLAS EDUCATIVAS | 28/08/2009 | $ 84.000 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 191 | 3069 | ARRIENDO DE GIMNASIO PARA CAMPEONATO DE FUTSAL ORGANIZADO POR CLUB DEPORTIVO HURACAN | 28/08/2009 | $ 108.000 | CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS | 70.931.900-0 |
| 48 | 3070 | PARA MANTENCIO DE SEÑALES Y SEMAFOROS EN ALTURA | 28/08/2009 | $ 101.150 | ALAMIRO ALVARADO Y CIA. LTDA. | 79.614.450-5 |
| 334 | 3071 | SE SOLICITA PARA REGISTRO DE ACTIVIDADES COMPETENTE AL PROYECTO. | 28/08/2009 | $ 72.700 | IMPORTADORA NEW-ARK LTDA. | 76.244.740-1 |
| 349 | 3079 | ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, PARA DIRECCION DE FINANZAS | 28/08/2009 | $ 92.750 | PATRICIA OJEDA MANSILLA | 12.714.860-0 |
| 6 | 3080 | PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS | 28/08/2009 | $ 21.000 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 34 | 3081 | PARA CONFECCION DE DIPLOMAS OLIMPIADAS DEPORTISTAS ESPECIALES | 28/08/2009 | $ 36.000 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 47 | 3082 | REPARACION ESMERIL ANGULAR PARA MANTENCIONES EN SEÑALES Y SEMAFOROS | 28/08/2009 | $ 46.410 | CALDERON MAQUINARIAS Y EQUIPOS E.I.R.L | 76.046.323-K |
| 350 | 3086 | SERVICIO CONFECCION TRIPTICOS INFORMATIVOS DE TESORERIA MUNICIPAL | 28/08/2009 | $ 100.000 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 |
| 3095 | INSUMO A UTILIZAR EN TALLERES DE CONCIENCIA TURISTICA A REALIZARSE EN SEPTIEMBRE | 31/08/2009 | $ 24.000 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 | |
| 32 | 3097 | AYUDA A PERSONA ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD, BENEFICIARIA MARIA VIDAL PIUCOL, R.U.T 02.987.499-9 | 31/08/2009 | $ 25.180 | TURINA S.A | 76.450-480-1 |
| 92 | 3103 | ADQUISICION DE SUVENIR DE BRONCE FUNDIDO PARA ENTREGA DE PREMIOS | 31/08/2009 | $ 100.000 | JOSE MARTINEZ MARTIN | 07.244.416-7 |
| 118 | 3104 | SERVICIO DE MASTERIZACION AUDIO CORONACIO REINAS 2009, VIDEO. | 31/08/2009 | $ 110.000 | LUIS ESPINDOLA N | 09.954.373-6 |
| 49 | 3105 | ASEO OFICINAS DE TRANSITO | 31/08/2009 | $ 87.287 | COMERCIAL ARANCIBIA TAGLE Y CIA. LTDA. | 78.027.540-5 |
| 344 | 3108 | SOLICITUD DE SERVICIO DE EDICION AUDIOVISUAL DE TALLERES PMJH | 31/08/2009 | $ 110.000 | JOSE MIGUEL CARDENAS CERDA | 10.260.077-0 |
| 343 | 3113 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONFECCION DE PARA REY BAILETON DEL ADULTO MAYOR PARA EL 05 DE SEPTIEMBRE | 31/08/2009 | $ 5.097 | IMPORTADORA SUIZA S.A | 95.087.000-1 |