| Número
de Solicitud de Pedido |
Número de
Orden de Compra |
Detalle de
compra de bien o servicio. |
Fecha de la
Compra |
Monto total
de la operación |
Proveedor
(Razón Social) |
RUT
Proveedor (Razón Social) |
| 409 |
3609 |
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, APOYO CASO SOCIAL,
BENEFICIARIA DENISE REYES IMARAY, R.U.T 8,196,422-K, DOMICILIADO LAGUNA AZUM
Nº37 VILLA TORRES DEL PAINE |
01/10/2009 |
$
70.400 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 53 |
3610 |
BASES DE HORMIGON PARA LA MANTENCION DE DE SEÑALES Y SEMAFOROS |
01/10/2009 |
$
44.982 |
LOFER LTDA. |
79.833.490-5 |
| 417 |
3613 |
MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO DE ASISTENCIALIDAD |
01/10/2009 |
$
7.400 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 202 |
3614 |
APOYO ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL 9 EN CAMPEONATO SERIES
MENORES, PREMIACION SABADO 3 DE OCTUBRE |
01/10/2009 |
$
108.000 |
MARCIA PAMELA
HIDALGO TRIVIÑO |
07.164.807-9 |
| 415 |
3615 |
ENVEJECIMIENTO EXITOSO, ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAMPEONATO
DE TANGO DEL ADULTO MAYOR A REALIZARSE EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2009 |
01/10/2009 |
$
30.780 |
JULIO A.
GONZALEZ |
09.485.207-2 |
| 415 |
3616 |
ENVEJECIMIENTO EXITOSO, ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAMPEONATO
DE TANGO DEL ADULTO MAYOR A REALIZARSE EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2009 |
01/10/2009 |
$
14.000 |
LASTENIA DEL
CARMEN LARA HERNANDEZ |
10.438.606-7 |
| 416 |
3617 |
"PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, ADQUISICION DE MATERIALES PARA
ARREGLO DE VENTANA ROTA Y PUERTA INTERIOR EN MAL ESTADO DEL CENTRO
COMUNITARIO |
01/10/2009 |
$
6.200 |
COMERCIAL FIERRO
SUR LTDA. |
89.719.800-2 |
| 416 |
3618 |
"PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, ADQUISICION DE MATERIALES PARA
ARREGLO DE VENTANA ROTA Y PUERTA INTERIOR EN MAL ESTADO DEL CENTRO
COMUNITARIO |
01/10/2009 |
$
19.900 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 416 |
3619 |
"PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, ADQUISICION DE MATERIALES PARA
ARREGLO DE VENTANA ROTA Y PUERTA INTERIOR EN MAL ESTADO DEL CENTRO
COMUNITARIO |
01/10/2009 |
$
66.000 |
FRANCISCO
ALARCON NAVARRO |
08.508.261-2 |
| 85 |
3620 |
ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS IMPLEMENTACION OFICINAS
FOMENTO PRODUCTIVO, DEPENDENCIAS EXCEIA, JOSE MENENDEZ 741 |
01/10/2009 |
$
59.608 |
SOC. COM. NOCERA
Y CIA. LTDA. |
82.120.700-2 |
| 420 |
3630 |
ADQUISICION DE TONER HP Q7551A, PARA LA UNIDAD DE TESORERIA |
02/10/2009 |
$
109.000 |
PATRICIA OJEDA
MANSILLA |
12.714.860-0 |
| 40 |
3631 |
ENTREGA DE VECINOS JUNTA
CAUPOLICAN, CURSO DE PROTECCION CIVIL. |
02/10/2009 |
$
91.500 |
TURINA S.A |
76.450.480-1 |
| 417 |
3632 |
MATERIAL DE REPOSICION DE ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA LA
DIRECCION DE OBRAS |
02/10/2009 |
$
8.800 |
JORDAN S.A |
96.923.660-5 |
| 391 |
3634 |
EDUCACION Y CAPACITACION PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SOLICITUD
DE MONITORA DE DANZA PARA TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL |
02/10/2009 |
$
100.000 |
LISSETTE JEREZ
ANDRADE |
08.690.664-3 |
| 418 |
3636 |
INSUMOS PARA TALLERES DE CAPACITACION E INFORMACION ESPECIFICA
DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
02/10/2009 |
$
53.100 |
MARANGUNIC HNOS. |
80.586.800-7 |
| 116 |
3637 |
RELLENAR ACEITE DE CAMION TOLVA BKTC 11 |
02/10/2009 |
$
39.900 |
YAVAC Y CIA.
LTDA. |
79.687.330-2 |
| 415 |
3654 |
ENVEJECIMIENTO EXITOSO, ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAMPEONATO
DE TANGO DEL ADULTO MAYOR A REALIZARSE EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2009 |
02/10/2009 |
$
30.780 |
JULIO CESAR
FOSCHINO BARASSI |
05.841.849-8 |
| 419 |
3655 |
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNAL DE CHILE CRECE
CONTIGO, INSUMOS JORNADA DEL DIA 06/10/2009 |
02/10/2009 |
$
20.432 |
MARANGUNIC HNOS. |
80.586.800-7 |
| 419 |
3656 |
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNAL DE CHILE CRECE
CONTIGO, INSUMOS JORNADA DEL DIA 06/10/2009 |
02/10/2009 |
$
5.400 |
JOSE LUIS VERA
MORENO |
07.172.871-4 |
| 414 |
3657 |
APOYO A ORGANIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD 5725 CENTRO GENERAL DE
PADRES ESCUELA BERNARDO OHIGGINS |
02/10/2009 |
$
36.990 |
JOHNSON S.A |
92.458.000-3 |
| 413 |
3662 |
PROG. APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, APOYO A ORGANIZACIÓN SEGÚN
SOLICITUD 5437 CORPORACION AGACI MAGALLANES, SERVICIO DE ARRIENDO HABITACION
TRIPLE PARA LOS DIA 09 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2009 |
05/10/2009 |
$
92.820 |
TAMARA SOBARZO
MUÑOZ |
06.901.843-2 |
| 75 |
3667 |
MANTENCION Y ARREGLO AL LETRERO TURISTICO DE SEÑALIZACION DE LA
OFICINA DE TURISMO SE DESTACA EL DETERIORO DEL LETRERO ACTUAL Y ANTE EL
COMIENZO DE LA TEMPORADA SE SOLICITA ESTE SERVICIO |
05/10/2009 |
$
95.200 |
VERONICA PAMELA
TORRES ALCALLA |
11.848.319-7 |
| 54 |
3668 |
CORTE DE PLACAS DE 750X1100MM., PARA MEJOR APROVECHAMIENTO EN LA
CONFECCION DE SEÑALES |
05/10/2009 |
$
38.080 |
METALURGICA
ANTONIO BRADASIC E.I.R.L |
76.878.140-0 |
| 420 |
3674 |
ENVEJECIMIENTO EXITOSO, ADQUISICION DE GALVANO, PARA EL 2º
AMPEONATO DE TANGO DEL ADULTO MAYOR, A REALIZARSE EL 06/10/2009 |
05/10/2009 |
$
5.355 |
COMERCIAL Y
DISTRIBUIDORA PAZ RISCO BARRIA E.I.R.L |
76.045.323-4 |
| 428 |
3681 |
ADQUISICION DE TONER HP Q2613A PARA ABASTECIMIENTO |
06/10/2009 |
$
69.990 |
PATRICIA OJEDA
MANSILLA |
12.714.860-0 |
| 427 |
3682 |
TAPA WC, PARA CAMBIO EN LOS BAÑOS DE DESARROLLO COMUNITARIO Y
SECPLAN |
06/10/2009 |
$
5.880 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 421 |
3683 |
ASISTENCIA A PERSONAS NATURALES, APOYO A CASO SOCIAL LEONARDO
ALMONACID VERA, R.U.T 4,682,250-1, DOMICILIADO EN ANTARTICA Nº0466, POBL.
GOB. VIEL |
06/10/2009 |
$
68.700 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 35 |
3685 |
RENOVACION DE LOS DOMINIOS MI-PUNTAARENAS |
06/10/2009 |
$
40.340 |
UNIVERSIDAD DE
CHILE |
60.910.000-1 |
| 149 |
3686 |
MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ASADORES EN EL MARCO DE LAS
CELEBRACIONES DEL DIA DEL FUNIONARIO MUNICIPAL |
06/10/2009 |
$
108.700 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 430 |
3694 |
SERVICIO DE INSTALACION RELOJ CONTROL ASISTENCIA AMANO Y
TARJETERO, EN ED. MUNICIPAL EXCEIA, UBICADO EN JOSE MENENDEZ 741, SOLICITADO
POR EL DEPTO. DE R.R.H.H |
06/10/2009 |
$
29.750 |
JOYERIA Y
RELOJERIA ARLETTE PANTOJA RAVANAL E.I.R.L |
76.948.330-6 |
| 403 |
3695 |
PREVIENE, SE QUIERE PARA IMPRESIÓN MATERIAL DE DIFUCION Y LABORES
ADMINISTRATIVAS COMPETENTES AL PROGRAMA |
07/10/2009 |
$
101.340 |
COMERCIAL
REDOFFICE MAGALLANES LTDA. |
78.307.990-9 |
| 431 |
3701 |
SERVICIO DE DIAGNOSTICO SISTEMA DE CALEFACCION EN DEPENDENCIAS
DE LA DIRECCION DE TRANSITO UBICADA EN CALLE ROCA 927 |
07/10/2009 |
$
35.000 |
LUIS CASTRO
VIANO |
12.311.103-6 |
| 429 |
3702 |
REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA INSTALACION DE
EQUIPOS DE EMERGENCIA EN OFICINAS DE 1º Y 2º PISO EDIFICIO ESTRECHO DE
MAGALLANES |
07/10/2009 |
$
49.900 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 424 |
3703 |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CELEBRACION POR PARTE DE LA
AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR EXISTENTE EN EL BARRIO ALFREDO LORCA |
07/10/2009 |
$
25.160 |
SOC. COM. IND.
HECTOR CALCUTTA Y CIA. LTDA. |
78.888.550-4 |
| 87 |
3704 |
IMPLEMENTACION OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, EN DEPENDENCIAS
EX-CEIA |
07/10/2009 |
$
49.900 |
IMPORTADORA
NEW-ARK LTDA. |
76.244.740-1 |
| 424 |
3705 |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CELEBRACION POR PARTE DE LA
AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR EXISTENTE EN EL BARRIO ALFREDO LORCA |
07/10/2009 |
$
73.956 |
DISTRIBUIDORA
TIO RICO LTDA. |
76.052.495-6 |
| 152 |
3710 |
ACTUACION DE ARTISTA PREMIACION ACTIVIDADES MUNICIPALES
INVERNADAS 2009, 16 DE OCTUBRE, 2º PISO Nº826 PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS. |
08/10/2009 |
$
109.494 |
MIGUEL ANGEL
ALVARADO CHACON |
08.846.815-5 |
| 425 |
3711 |
APOYO A LA GESTION COMUNITARIA. APOYO A LA JUNTA DE VECINOS Nº4
GOBERNADOR VIEL |
08/10/2009 |
$
54.072 |
RENDIC HNOS. S.A |
81.537.600-5 |
| 55 |
3715 |
MANTENCION SEÑALES DE TRANSITO |
08/10/2009 |
$
89.198 |
COMERCIAL E
INVERSIONES CROSUR LTDA. |
78.197.550-8 |
| 154 |
3718 |
COLACIONES PARA EVENTO FOLCLORICO CHILOTE A REALIZARSE LOS DIAS
16 Y 17 DE OCTUBRE DEL 2009 |
08/10/2009 |
$
107.100 |
ANGELICA
NAHUELQUIN MOLINA |
08.199.052-2 |
| |
3723 |
PARA CABLE DE LUSTRADORA DE ALCALDIA |
08/10/2009 |
$
11.500 |
COMERCIAL
ELECTRONICA STIPE LTDA. |
76.401.120-1 |
| 426 |
3724 |
PROGRAMA APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, APOYO EN EVENTO CON
ORGANIZACIONES SEGÚN SOLICITUD 5671 NAGO AUSTRAL SIN MORALES |
08/10/2009 |
$
24.990 |
JOHNSON S.A |
92.458.000-3 |
| 427 |
3726 |
APOYO A LA GESTION COMUNITARIA. APOYO A LA AGRUPACION JUVENIL
CRISTO OBRERO |
09/10/2009 |
$
95.000 |
NESLA MUÑOZ
PAVLOV |
10.017.996-2 |
| 56 |
3727 |
PARA INSTALAR DUCTOS SUBTERRANEOS PARA FUTURAS INSTALACIONES DE
SEMAFOROS |
09/10/2009 |
$
91.080 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 387 |
3734 |
ENVEJECIMIENTO EXITOSO, ADQUISICION DE FLORES PARA ENTREGA DE
OBSEQUIS PARA EL DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR EL DIA 10 DE OCTUBRE DEL
2009 |
09/10/2009 |
$
109.000 |
ANALICIA CARCAMO
GOMEZ |
02.873.615-0 |
| 422 |
3735 |
CLASES DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR, ITEN
EDUCACION Y CAPACITACION |
09/10/2009 |
$
70.000 |
JUAN CHIGUAY
TECAY |
12.541.426-5 |
| 153 |
3736 |
ALOJAMIENTO PARA 15 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO DE
ORQUESTAS ESCOLARES A REALIZARSE EL DIA 10/10/09 |
09/10/2009 |
$
107.100 |
VANESSA KARINA
IGLESIAS VALENZUELA |
13.824.347-8 |
| 434 |
3737 |
INSUMOS PARA CONEXIÓN DE DATA EN CENA DEL ADULTO MAYOR A
REALIZARSE EL DIA 10/10/2009 |
09/10/2009 |
$
13.400 |
GRACIELA
GONZALEZ PAREDES E.I.R.L |
79.949.000-5 |
| 438 |
3739 |
PROBLEMAS DE OBSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y LIMPIEZA DEL MISMO
DEL BAÑO DE TESORERIA |
09/10/2009 |
$
89.250 |
BRIGIDA VARGAS
QUINCHEN |
09.410.691-5 |
| 429 |
3740 |
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 19.418, ADQUISICION DE INSUMOS DE
GRABACION PARA PROCESO DE ENTREGA DE BASES DE PROYECTOS PAIC 2010 |
13/10/2009 |
$
75.000 |
COMERCIAL RED
OFFICE MAGALLANES LTDA. |
78.307.990-9 |
| 430 |
3741 |
PROG. QUIERO MI BARRIO, SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL PARA
JORNADA DE TRABAJO DEL CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO BARRIO ALFREDO LORCA
BAJO EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
13/10/2009 |
$
95.200 |
PARQUE
INTERACTIVO CLAUDIO PAREDES CHAMORRO E.I.R.L |
76.652.640-3 |
| 439 |
3742 |
CONFECCION DE 4 LETREROS EN MADERA, GRABADO LASER DE 13X37, CON
CARACTERISTICAS SOLICITADAS PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR |
13/10/2009 |
$
45.220 |
CARLOS ERNESTO
SIMEONE RUIZ |
07.567.446-5 |
| 117 |
3743 |
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS PROPIOS DE LA UNIDAD DE
SERVICIOS GENERALES |
13/10/2009 |
$
107.750 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 435 |
3744 |
APOYOS A CASOS SOCIALES DEL AREA DISCAPACIDAD |
13/10/2009 |
$
57.900 |
TURINA S.A |
76.450.480-1 |
| 89 |
3745 |
PARA SER UTILIZADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE TURISMO |
13/10/2009 |
$
83.300 |
VERONICA PAMELA
TORRES ALCALLA |
11.848.319-7 |
| 440 |
3746 |
ADQUISICION FAX GEST. CULTURAL |
13/10/2009 |
$
89.900 |
IMPORTADORA
NEW-ARK LTDA. |
76.244.740-1 |
| 91 |
3753 |
ADQUISICION LIENZO PARA SER UTILIZADO EN EXPOSICION FOTOGRAFICA
A REALIZARSE EN OCTUBRE 2009, EN MUSEO BRAUN MENENDEZ |
13/10/2009 |
$
109.004 |
VERONICA PAMELA
TORRES ALCALLA |
11.848.319-7 |
| 93 |
3754 |
ADQUISICION CERRADURA ELECTRICA PARA KIOSKO DE TURISMO MUNICIPAL |
13/10/2009 |
$
45.820 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 88 |
3755 |
INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDAD DE INICIO
CON BENEFICIARIOS SELECCIONADOS PROGRAMAS "UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO
2009") |
13/10/2009 |
$
99.560 |
DISTRIBUIDORA
TIO RICO LTDA. |
76.052.495-6 |
| 119 |
3764 |
AMPOLLETAS PARA SER USADAS EN MAQUINARIA Y CAMIONES DE LA
DIRECCION |
14/10/2009 |
$
28.094 |
RESPUESTOS
MERCEDES LTDA. |
78.481.790-3 |
| 433 |
3765 |
PROG. QUIERO MI BARRIO, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 22
PERSONAS QUE INCLUYE REPARACION, ATENCION Y TRASLADO AL LOCAL EN AV. SALVADOR
ALLENDE 0214 EL 17 DE OCTUBRE |
14/10/2009 |
$
107.993 |
JUAN ARTURO
HUEICHA VIVAR |
09.175.326-K |
| 118 |
3766 |
CAMBIAR FLEXIBLE HIDRAULICO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MODELO
JOHN DEERE MODELO 310SJ |
14/10/2009 |
$
77.901 |
SALINAS Y FABRES
S.A |
91.502.000-3 |
| 432 |
3767 |
PROG. "QUIERO MI BARRIO", SERVICIO DE TRASLADO DE
PASAJERO IDA Y VUELTA PTA. ARENAS - CAMINO LYNCH KM 5,5 - PTA. ARENAS
PARTICIPACION DE TRABAJO CONSEJO VECINAL EL DIA SABASO 17 |
14/10/2009 |
$
30.000 |
DAVID ALDERETE
CARCAMO |
04.828.036-6 |
| 34 |
3768 |
SERVICIO ENMARCACION PLANO CIUDAD PUNTA ARENAS, PARA EL
DPTO. INFORMATICA |
14/10/2009 |
$
55.000 |
INVERSIONES CER
LTDA. |
77.297.300-4 |
| 432 |
3770 |
ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIO LATERAL CAMION PPU XU3961
DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO |
14/10/2009 |
$
99.000 |
INVERSIONES CER
LTDA. |
77.297.300-4 |
| 441 |
3771 |
SILLON PARA LA DIREC. DE TRANSITO (FUNCIONARIO VICTOR VELASQUEZ) |
14/10/2009 |
$
49.900 |
IMPORT. Y
EXPORT. UNIVERSAL SUPPLY LTDA. |
79.922.010-5 |
| 437 |
3775 |
PROGRAMA DE EDUCACION FLEXIBLE PARA MUJERES DE HOGAR PARA
JORNADA DEL DIA 19 DE OCTUBRE |
14/10/2009 |
$
101.150 |
CAPACITACION
PATAGONIA Y CIA. LTDA. |
76.149.740-5 |
| 439 |
3777 |
PROYECTO "EDUCANDO PARA LA PAZ Y NO PARA LA
VIOLENCIA", MATERIALES PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA |
14/10/2009 |
$
79.165 |
COMERCIAL
REDOFFICE MAGALLANES LTDA. |
78.307.990-9 |
| 438 |
3778 |
PROG. "QUIERO MI BARRIO", INSUMOS PARA TRABAJOS CON
INTEGRANTES DE LAS AGRUPACIONES DEL SECTOR VILLA ALFREDO LORCA |
14/10/2009 |
$
15.240 |
MARANGUNIC
HERMANOS LTDA. |
80.586.800-7 |
| 94 |
3779 |
MATERIAL HISTORICO - TURISMO DE APOYO A LA INFORMACION QUE SE
BRINDA EN LA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL |
14/10/2009 |
$
44.800 |
FLORENTINO
FERNANDEZ E HIJOS LTDA. |
81.501.400-6 |
| 436 |
3785 |
PROG. FORTALECIMIENTO FAMILIAR, SOLICITA SERVICIO DE
AMPLIFICACION PARA JORNADA CON MUJERES JEFAS DE HOGAR EL DIA 19 DE OCTUBRE
DEL 2009 |
15/10/2009 |
$
90.000 |
JOSE GOMEZ
MIRANDA |
08.375.023-5 |
| 95 |
3786 |
MATERIALES NECESARIOS PARA PROY. REP. Y HERMOSEAMIENTO |
15/10/2009 |
$
87.188 |
COMERCIAL E
INVERSIONES CROSUR LTDA. |
78.197.550-8 |
| 442 |
3787 |
ADQUISICION DE PILAS RECARGABLES PARA INSPECCIONES Y STOCK DE
BODEGA |
15/10/2009 |
$
50.000 |
IMPORTADORA
NEW-ARK LTDA. |
76.244.740-1 |
| 443 |
3788 |
ADQUISICION DE TOALLAS PARA STOCK DE BODEGA |
15/10/2009 |
$
59.400 |
SANCHEZ Y
SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
| 440 |
3790 |
PREMIOS QUE SERAN ENTREGADOS EN ACTIVIDAD RECREATIVA
"CARRETE COMUNITARIO CERO GRADOS" EN VILLA ALFREDO LORCA, ITEM
GASTOS OPERACIONALES, INSUMOS DEPORTIVO RECREATIVOS |
15/10/2009 |
$
51.980 |
SOC. COM.
FERNANDEZ Y CIA. LTDA. |
77.044.310-5 |
| 155 |
3792 |
PREMIOS QUE SERAN ENTREGADOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL FESBO 2009
A REALIZARSE EN DEPENDENCIAS DEL I.D.B
EL DIA 17 DE OCTUBRE |
15/10/2009 |
$
68.000 |
IMPORTADORA
NEW-ARK LTDA. |
76.244.740-1 |
| 446 |
3793 |
BOLSO PARA CORRESPONDENCIA DEL AUXILIAR SR. LUIS PEREZ DE LA
D.A.F |
15/10/2009 |
$
37.425 |
MARANGUNIC
HERMANOS LTDA. |
80.586.800-7 |
| 120 |
3801 |
SCANER PARA CAMION TILVA BK TB96, PARA VERIFICAR FALLAS QUE SE
PRODUCEN EN EL CAMION |
16/10/2009 |
$
58.405 |
KAUFMANN S.A
VEHICULOS MOTORIZADOS |
92.475.000-6 |
| 115 |
3802 |
REPUESTOS PARA CAMION PLANO NG-6912 |
16/10/2009 |
$
108.505 |
COMERCIAL
KAUFMANN S.A |
96.572.360-9 |
| 1632 |
3803 |
INSCRIPCION DE CENCEJAL CLAUDIA BARRIENTOS EN CONGRESO DE
EDUCACION MUNICIPAL |
16/10/2009 |
$
80.000 |
ASOCIACION
CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
69.072.400-6 |
| 203 |
3808 |
ARRIENDO DE GIMNASIO DE LA ESCUELA PORTUGAL, A CARGO DE LA
CORPORACION MUNICIPAL, PARA CAMPEONATO DE VOLEY PRE-ARAUCANIA, A REALIZARSE
LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE |
16/10/2009 |
$
108.000 |
CORPORACION
MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS |
70.931.900-0 |
| 447 |
3809 |
CARGA EXTINTORES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE TRANSITO PARA
USO EN DEPENDENCIAS DE CALLE ROCA Nº927 |
16/10/2009 |
$
94.451 |
ALFREDO GONZALEZ
STERN |
06.215.788-7 |
| 448 |
3810 |
SERVICIO DE REPARACION Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE CALEFACCION
TERCER PISO PALACIO JOSE MONTES. |
16/10/2009 |
$
59.024 |
IMPA LTDA. |
86.676.200-7 |
| 444 |
3815 |
PROG. UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR, SERVICIO DE ARRIENDO DE
SALON PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO DE PERSONAL QUE TRABAJA UNIDAD DE
INTERVENCION FAMILIAR PARA EL 20 DE OCTUBRE DE 09:00 A 17:00 HRS. |
19/10/2009 |
$
105.000 |
MARIA MARIN
MARIN |
05.055.285-3 |
| 42 |
3822 |
PARA ENTREGA A EXPOSITORES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE
FORMACION DE MONITORES VECINALES 24,01,008 SUBPROGRAMA 010433 |
19/10/2009 |
$
61.200 |
MARANGUNIC
HERMANOS LTDA. |
80.586.800-7 |
| 1643 |
3826 |
SERVICIO INSTALACION RELOJ CONTROL EN EDIFICIO TRANSITO Y
REPARACION RELOJES CONTROL EN PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Y AVDA. INDEPENDENCIA
830 |
19/10/2009 |
$
65.450 |
JOYERIA Y
RELOJERIA ARLETTE PANTOJA RAVANAL E.I.R.L |
76.948.330-6 |
| 447 |
3827 |
PROG. APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, APOYO EVENTO ORGANIZACIÓN
SEGÚN SOLICITUD 5941, AGRUPACION MAGALLANICA RH NEGATIVO. |
20/10/2009 |
$
105.000 |
RASMUSSEN HNOS.
LTDA. |
79.866.170-1 |
| 446 |
3828 |
PROG. APOYO A LA GESTION COMUNITARIA COD. 010416, APOYO EVENTO
ORGANIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD 5903 UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR. |
20/10/2009 |
$
22.500 |
DISTRIBUIDORA
TIO RICO LTDA. |
76.052.495-6 |
| 446 |
3829 |
PROG. APOYO A LA GESTION COMUNITARIA COD. 010416, APOYO EVENTO
ORGANIZACIÓN SEGÚN SOLICITUD 5903 UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR. |
20/10/2009 |
$
35.500 |
MARANGUNIC
HERMANOS LTDA. |
80.586.800-7 |
| 453 |
3830 |
CONACE FONDO ESPECIAL DE DROGAS, ITEM GASTOS OPERACIONALES. SE
SOLICITA PARA ACTIVIDAD DIA 24 DE OCTUBRE 2009 |
20/10/2009 |
$
46.778 |
RENDIC HNOS. S.A |
81.537.600-5 |
| 96 |
3837 |
PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO |
20/10/2009 |
$
104.720 |
VERONICA PAMELA
TORRES ALCALLA |
11.848.319-7 |
| 17 |
3838 |
PAPEL BOND PARA PLOTTER DE ASESORIA URBANA, SECPLAN |
20/10/2009 |
$
109.480 |
SOC. COM. BARRA
Y CIA. LTDA. |
78.872.300-8 |
| 428 |
3839 |
PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION COMUNITARIA. APOYO AGRUPACION
"AMIGOS DE LA HISTORIA REGIONAL" |
20/10/2009 |
$
95.200 |
ERNESTO VERGARA
ALMONACID |
14.229.635-7 |
| 441 |
3840 |
ACTIVIDADES CON COMISION DE VECINOS DE SECTORES ENMARCADOS EN
PROYECTOS FAGM, ITEM MATERIALES |
20/10/2009 |
$
50.620 |
DISTRIBUIDORA
TIO RICO LTDA. |
76.052.495-6 |
| 448 |
3841 |
APOYO A LA GESTION COMUNITARIA. APOYO A JUNTA DE VECINOS Nº34
RIO DE LOS CIERVOS |
20/10/2009 |
$
29.990 |
JOHSON'S S.A |
92.458.000-3 |
| 449 |
3842 |
ASPIRADORA PARA EL ASEO DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS OFICINAS DEL
BIENESTAR |
20/10/2009 |
$
39.900 |
IMPORTADORA
NEW-ARK LTDA. |
76.244.740-1 |
| 442 |
3843 |
PROGRAMA FAGM, BALONES PARA ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA
EJECUCION DEL PROYECTO, ITEM MATERIALES. |
20/10/2009 |
$
99.600 |
ANTONIO CUEVAS Y
CIA. LTDA. |
78.144.630-0 |
| 445 |
3844 |
APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, APOYO A LA JUNTA DE VECINOS Nº50
NELDA PANICUCCI |
20/10/2009 |
$
99.750 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 449 |
3845 |
SEÑALETICA PARA LAS UNIDADES DE DIDECO |
20/10/2009 |
$
90.440 |
CARLOS ERNESTO
SIMEONE RUIZ |
07.567.446-5 |
| 451 |
3846 |
ACTIVIDAD DEL PREVIENE A REALIZARSE EL DIA 24 DE OCTIBRE, ITEM
GASTOS OPERACIONALES |
20/10/2009 |
$
53.550 |
CONGREGACION
SALESIANA INSPECTORIA SALESIANA |
80.230.500-1 |
| 451 |
3847 |
ACTIVIDAD DEL PREVIENE A REALIZARSE EL DIA 24 DE OCTIBRE, ITEM
GASTOS OPERACIONALES |
20/10/2009 |
$
55.000 |
ALEJANDRO MIGUEL
RUIZ FIGUEROA |
10.331.385-6 |
| 450 |
3848 |
CONCURSO DE DIBUJO "GRAFICA TU SECTOR", A REALIZARSE EL DIA 25 DE OCTUBRE |
20/10/2009 |
$
37.350 |
DISTRIBUIDORA
TIO RICO LTDA. |
76.052.495-6 |
| 450 |
3849 |
CONCURSO DE DIBUJO "GRAFICA TU SECTOR", A REALIZARSE EL DIA 25 DE OCTUBRE |
20/10/2009 |
$
7.500 |
MARANGUNIC
HERMANOS LTDA. |
80.586.800-7 |
| 450 |
3850 |
CONCURSO DE DIBUJO "GRAFICA TU SECTOR", A REALIZARSE EL DIA 25 DE OCTUBRE |
20/10/2009 |
$
23.540 |
INGENIERIA DEL
ESTRECHO Y CIA. LTDA. |
84.626.200-8 |
| 452 |
3851 |
COLACIONES PARA ACTIVIDADAD DEL PREVIENE A REALIZARSE EL DIA 24
DE OCTUBRE, ITEM GASTOS OPERACIONALES |
20/10/2009 |
$
107.950 |
JUAN ARTURO
HUEICHA VIVAR |
09.175.326-K |
| 443 |
3852 |
PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", COFFE BREAK PARA TALLERES
DE MANUALIDADES EN EL SECTOR DE RIOS PATAGOICOS |
20/10/2009 |
$
91.130 |
SERMAC SERVICIOS
INTEGRALES LTDA. |
76.046.304-3 |
| 410 |
3853 |
SE SOLICITA MATERIALES PARA LA MANTENCION EQUIPO FLUORESCENTE DE
LA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO EN GENERAL |
20/10/2009 |
$
109.150 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 455 |
3854 |
PROG. OPD, SIN ITEM, ARRIENDO DE SALON Y SERVICIO DE
ALIMENTACION (CAFÉ) PARA 10 PERSONAS DIA 20 DE OCTUBRE 2009, JORNADA DE LA
TARDE. JORNADA DE REFLEXION Y AUTOCUIDADO DE EQUIPO |
20/10/2009 |
$
60.000 |
HOTELES
AUSTRALIS LTDA. |
78.447.910-2 |
| 451 |
3856 |
HERVIDORES PARA STOCK EN BODEGA |
20/10/2009 |
$
43.900 |
SANCHEZ Y
SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
| 156 |
3857 |
ATRIL PARA MICROFONO DE MESA, PARA SER UTILIZADO EN EL EX CEIA |
21/10/2009 |
$
8.654 |
ANTONIO CUEVAS Y
CIA. LTDA. |
78.144.630-0 |
| 452 |
3872 |
MATERIAL PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
21/10/2009 |
$
108.500 |
RASMUSSEN HNOS.
LTDA. |
79.866.170-1 |
| 121 |
3873 |
PARA CAMION PLANO M. BENZ NG-6912 |
21/10/2009 |
$
20.068 |
KAUFMANN S.A
VEHICULOS MOTORIZADOS |
92.475.000-6 |
| 454 |
3874 |
PROG. QUIERO MI BARRIO, INSUMOS PARA PREMIACIÓN CONCURSO DEL
DIBUJO "PINTA TU BARRIO", REALIZADO POR EL BARRIO ALFREDO LORCA
BAJO EL MARCO QUIERO MI BARRIO A REALIZARSE EL 23/10/2009 |
21/10/2009 |
$
66.970 |
DISTRIBUIDORA DE
INDUSTRIAS NACIONALES S.A |
82.982.300-4 |
| 456 |
3876 |
MATERIALES PARA EFECTUAR REPARACIONES INTERIORES |
21/10/2009 |
$
65.460 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 457 |
3877 |
SERVICIO DE MONITOREO DE APOYO BAILE ENTRETENIDO PARA MUJERES
LOS DIAS 24,26,27,28 Y 29/10/2009 |
21/10/2009 |
$
100.000 |
JOSE LUIS
CARVAJAL APARICIO |
10.675.225-7 |
| 123 |
3878 |
IMPLEMENTOS PARA SER USADOS EN EL TALLER DE SOLDADURA, DIRECCION
DE OPERACIONES |
21/10/2009 |
$
57.510 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 122 |
3879 |
CANDADO PARA
RESGUARDO DE BODEGAS |
21/10/2009 |
$
83.940 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 458 |
3880 |
APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, APOYO A JUNTA DE VECINOS LAS
NACIONES - JAVIER PALACIOS |
21/10/2009 |
$
55.440 |
RENDIC HNOS. S.A |
81.537.600-5 |
| 19 |
3888 |
PARA REPARAR FLEXI COCINA SECPLAN PRIMER PISO |
22/10/2009 |
$
29.370 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 457 |
3891 |
ADQUISICION DE EMPAVONADO PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR |
22/10/2009 |
$
36.000 |
COMERCIAL LUBAG
Y CIA. LTDA. |
78.856.020-6 |
| 157 |
3893 |
DRIZAS PARA MASTILES DE BANDERAS UTILIZADAS EN DISTINTOS EVENTOS
ORGANIZAOS POR EL MUNICIPIO Y PARA MASTILES DE BANDERAS DE LA SALA DE CONCEJO |
23/10/2009 |
$
34.500 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 158 |
3894 |
ACTUACION ARTICA DE "CENTELLA" EN ACTIVIDAD ENMARCADA
EN EL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL |
23/10/2009 |
$
88.889 |
MIGUEL ANGEL
ALVARADO CHACON |
08.846.815-5 |
| 159 |
3895 |
INSUMOS PARA DECORACION POR CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO
MUNICIPAL |
23/10/2009 |
$
4.800 |
ANTONIO CUEVAS Y
CIA. LTDA. |
78.144.630-0 |
| 159 |
3896 |
INSUMOS PARA DECORACION POR CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO
MUNICIPAL |
23/10/2009 |
$
102.750 |
DISTRIBUIDORA
TIO RICO LTDA. |
76.052.495-6 |
| 160 |
3897 |
INSUMOS PARA ACTIVIDADAD EN CONMEMORACION DEL DIA DEL
FUNCIONARIO MUNICIPAL |
23/10/2009 |
$
49.760 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 160 |
3898 |
INSUMOS PARA ACTIVIDADAD EN CONMEMORACION DEL DIA DEL
FUNCIONARIO MUNICIPAL |
23/10/2009 |
$
25.590 |
SOC. COM. NOCERA
Y CIA. LTDA. |
82.120.700-2 |
| 460 |
3910 |
ITEM MATERIALES, ACTIVIDADES DIA 25 DE OCTUBRE 2009 CONCURSO
GRAFICA TU SECTOR |
23/10/2009 |
$
60.900 |
INGENIERIA DEL
ESTRECHO Y CIA. LTDA. |
84.626.200-8 |
| 459 |
3911 |
ADQUISICION DE TRANSFORMADOR 1*40 (COMPENSADOS), PARA MANTENCION
DE DIVERSAS UNIDADES |
23/10/2009 |
$
109.549 |
ENRIQUE
SCHADENBERG Y CIA. LTDA. |
78.554.960-0 |
| |
3913 |
ADQUISICION DE CHOCOLATES, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA
DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL, DIA 28 DE OCTUBRE 2009 |
26/10/2009 |
$
87.800 |
DISTRIBUIDORA
TIO RICO LTDA. |
76.052.495-6 |
| 161 |
3918 |
SERVICIO DE AMPLIFICACION, DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL, 28 DE
OCTUBRE 2009, ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CUENTA MUNICIPAL Nº215,22,08,999,
SUBPROG. 010301, ANIVERSARIO MUNICIPAL |
26/10/2009 |
$
108.000 |
ENRIQUE
VELASQUEZ AGUILAR |
10.985.294-5 |
| 56 |
3919 |
PARA FERIA CANINA |
26/10/2009 |
$
108.000 |
MARANGUNIC
HERMANOS LTDA. |
80.586.800-7 |
| 467 |
3930 |
CARGADOR PARA NOTEBOCK Nº INVENTARIO 07581 |
27/10/2009 |
$
25.000 |
IVAN LARA
PAREDES |
04.630.945-6 |
| 163 |
3942 |
ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL
FUNCIONARIO MUNICIPAL, DIA 28 DE OCTUBRE 2009. |
27/10/2009 |
$
107.040 |
SANCHEZ Y
SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
| 461 |
3943 |
REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA LOS DEPTO. DE RENTAS Y PATENTES
Y RECURSOS HUMANOS |
27/10/2009 |
$
2.100 |
GRACIELA
GONZALEZ PAREDES E.I.R.L |
79.949.000-5 |
| 463 |
3945 |
FRIGOBAR PARA DEPENDENCIAS DEL BIENESTAR MUICIPAL |
27/10/2009 |
$
99.000 |
IMPORTADORA
NEW-ARK LTDA. |
76.244.740-1 |
| 18 |
3946 |
CAMARA FOTOGRAFICA PARA RESPALDAR INFORMACION EN AVANCE DE OBRAS |
28/10/2009 |
$
99.000 |
IMPORTADORA
NEW-ARK LTDA. |
76.244.740-1 |
| 164 |
3947 |
ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL
FUNCIONARIO MUNICIPAL, DIA 28 DE OCTUBRE 2009. |
28/10/2009 |
$
100.540 |
JULIO CESAR
FOSCHINO BARASSI |
05.841.849-8 |
| 471 |
3949 |
SERVICIO CONFECCION VOLANTES, REALIZACION FIESTA KRRT ART CERO
GRADOS. |
28/10/2009 |
$
108.647 |
EMPRESA DE
PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTRAL LTDA. |
85.732.200-2 |
| 124 |
3950 |
TRABAJOS VARIOS SERVICIOS GENERALES, DIRECCION DE OPERACIONES |
28/10/2009 |
$
30.310 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 462 |
3952 |
APOYO A CASO SOCIAL, ILIBERTO ANDRADE HERNANDEZ R.U.T
Nº5.597.144-7 |
28/10/2009 |
$
104.650 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 469 |
3953 |
ADQUISICION DE BANDERAS PARA SER UTILIZADAS EN EVENTOS
REALIZADOS EN BARRIO RIOS PATAGONICOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "QUIERO
MI BARRIO" |
28/10/2009 |
$
104.720 |
MARIA HORMAZAL
TAPIA |
14.290.423-3 |
| 125 |
3954 |
REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMION TOLVA BRCG-95 |
28/10/2009 |
$
105.000 |
RAMON HECTOR
SOTO PAREDES |
07.132.004-9 |
| |
3955 |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA REPARACION DEL PISO DE LA CASA
ARRENDADA POR EL PROGRAMA PARA ACTIVIDADES DEL PGS DEL BARRIO RIOS
PATAGONICOS |
28/10/2009 |
$
64.597 |
SODIMAC S.A |
96.792.430-K |
| 459 |
3956 |
PREVIENE-ADQUISICION INSUMOS IMPLEMENTACION DEPORTIVA, ACTIVIDAD
A REALIZARSE EL 30/10/2009 |
28/10/2009 |
$
107.600 |
ANTONIO CUEVAS Y
CIA. LTDA. |
78.144.630-0 |
| 466 |
3970 |
PROGRAMA DE PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA, INSUMOS PARA
ACTIVIDAD DEL DIA 31 DE OCTUBRE. |
29/10/2009 |
$
100.540 |
DISTRIBUIDORA
TIO RICO LTDA. |
76.052.495-6 |
| 464 |
3972 |
CTA. COMPLEMENTARIA SIMON BOLIVAR 214,05,20,011, PROG.
"QUIERO MI BARRIO", INSUMOS PARA REFUERZO DE LA SEGURIDAD EN CASA
QUE ARRIENDA PARA REALIZACION ACTIVIDADES CONCERNIENTES PGS (PLAN DE GESTION
SOCIAL) |
29/10/2009 |
$
4.140 |
S.A.C FERRETERIA
EL AGUILA S.A |
83.957.900-4 |
| 97 |
3974 |
REPARACION Y HERMOSEAMIENTO DE ESCUELA RURAL RIO SECO Y ESCUELA
PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA, ADEMAS DE OS PARQUE EN AV. SALVADOR ALLENDE Y
CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ. |
29/10/2009 |
$
103.975 |
COMERCIAL E
INVERSIONES CROSUR LTDA. |
78.197.550-8 |
| 465 |
3975 |
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNAL DE CHILE CRECE
CONTIGO, DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS, ITEM MATERIAL FUNGIBLE. |
29/10/2009 |
$
25.000 |
MARANGUNIC
HERMANOS LTDA. |
80.586.800-7 |
| 472 |
3976 |
SERVICIO DE TRASLADO 14 PASAJEROS, TRAMO PUNTA ARENAS - PUERTO
NATALES - PTA. ARENAS. |
30/10/2009 |
$
100.000 |
JUAN IGNASIO
SALINAS SOTOMAYOR |
12.245.469-k |
| 474 |
3978 |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA DECORACION RECINTO DE EVENTOS
REALIZADOS POR LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR. |
30/10/2009 |
$
99.000 |
DISTRIBUIDORA
TIO RICO LTDA. |
76.052.495-6 |
| 469 |
3984 |
REQURIMIENTO DE MATERIALES PARA LOS DEPTO. DE RENTAS Y PATENTES
Y RECURSOS HUMANOS. |
30/10/2009 |
$
3.040 |
ENRIQUE
SCHADENBERG Y CIA. LTDA. |
78.554.960-0 |
| 58 |
3987 |
CIRCULACION CAMION XU 3961 |
30/10/2009 |
$
9.300 |
SERVIDEN Y CIA.
LTDA. |
78.121.360-8 |
| 468 |
3988 |
INSCRIPCION DE ASISTENTE SOCIAL KARINA OÑATE, PERTENECIENTE A LA
OPD, EN CURSO DE PERITAJE SOCIAL EN LA NUEVA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA
CHILENA", A REALIZARSE LOS DIAS 06 Y 07 DE NOVIEM EN LA UNIVERSIDAD DEL
MAR. |
30/10/2009 |
$
60.000 |
GLADYS DEL
CARMEN VIVAR MAYORGA |
08.168.056-6 |
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