| Número de Solicitud de Pedido | Número de Orden de Compra | Detalle de compra de bien o servicio. | Fecha de la Compra | Monto total de la operación | Proveedor (Razón Social) | RUT Proveedor (Razón Social) |
| 48 | 3122 | PROGRAMA DIFUSION TENENCIA CANINA | 01/09/2009 | $ 100.000 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 |
| 121 | 3123 | PREMIOS PARA CAMPEONATO DE CUECA DE JARDINES INFANTILES, ORGANIZADO POR LA BIBILIOTEMA MUNICIPAL Nº114 | 01/09/2009 | $ 71.360 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 |
| 123 | 3124 | DULCES PARA REPARTIR EN CAMPEONATO DE CUECA DE JARDINES INFANTILES ORGANIZADO POR LA BIBLIOTECA Nº114 | 01/09/2009 | $ 70.250 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 341 | 2125 | PARA PREMIACION EN BAILETON DEL ADULTO MAYOR. | 01/09/2009 | $ 21.000 | LASTENIA DEL CARMEN LARA HERNANDEZ | 10.438.606-7 |
| 341 | 3126 | PARA PREMIACION EN BAILETON DEL ADULTO MAYOR. | 01/09/2009 | $ 9.890 | MARIA ZULEMA CARDENAS MIRANDA | 06.514.867-6 |
| 342 | 3127 | ANIMACION DE XIV BAILETON DEL ADULTO MAYOR A REALIZARSE EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE | 01/09/2009 | $ 55.000 | SERGIO VARGAS AGUILAR | 10.318.479-7 |
| 346 | 3128 | INSUMOS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN VILLA ALFREDO LORCA, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO. | 01/09/2009 | $ 52.200 | GUILLERMO SAAVEDRA SOTO | 08.538.802-9 |
| 345 | 3129 | INSUMOS PARA ARREGLO DE "PASACALLE" PARA SER UTILIZADO EN CAMPEONATO DE FUTSAL BARRIO RIOS PATAGONICOS, PROG. QUIERO MI BARRIO. | 01/09/2009 | $ 24.000 | COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA. | 78.856.020-6 |
| 125 | 3130 | ACTIVIDAD ARTISTICA CON NIÑOS DE JUNTAS DE VECINOS PARA EL DIA JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE. | 01/09/2009 | $ 109.132 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 347 | 3131 | POR REALIZACION DE SEMINARIO DE SEGURIDAD PUBLICA LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE. | 01/09/2009 | $ 110.000 | MARIA CARDENAS BARRERA | 07.183.501-4 |
| 120 | 3143 | ADORNOS DIECIOCHEROS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO "CAMPEONATO DE CUECA DE JARDINES INFANTILES" DIA 14 DE SEPTIEMBRE EN 8VA. CIA. DE BOMBEROS | 01/09/2009 | $ 45.770 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 124 | 3144 | SERVICIO DE ACTUACION DEL GRUPO LOS GALANES DE LA CUECA, PARA CAMPEONATO DE CUECA JARDINES INF. ORGANIZADO POR LA BIBLIOTECA Nº114, EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE. | 01/09/2009 | $ 110.000 | SEBASTIAN SEPULVEDA | 17.587.054-7 |
| 35 | 3145 | MATERIAL PARA MANTELES Y CARPETAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD CON CARGO A CTA. MUNICIPAL. | 01/09/2009 | $ 59.600 | IMPORTADORA SUIZA S.A | 95.087.000-1 |
| 192 | 3147 | APOYO A CAMPEONATO DE BABY FUTBOL INTERESCOLAR MUNICIPAL, SERIES MENORES. | 01/09/2009 | $ 110.004 | MARCO PERALTA BURGOS | 07.679.648-3 |
| 356 | 3149 | ORNAMENTACION OFICINAS MUNICIPALES | 02/09/2009 | $ 109.100 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 106 | 3150 | ADQUISICION DE TAPON DE DRENAJE DEL CARTER DE MAQUIA MOTONIVELADORA | 02/09/2009 | $ 87.706 | FINNING CHILE S.A | 91.489.000-4 |
| 356 | 3156 | ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, UNIDAD DE 2DO. JUZGADO DE POLICIA LOCAL | 02/09/2009 | $ 12.740 | PATRICIA OJEDA MANSILLA | 12.714.860-0 |
| 356 | 3157 | ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, UNIDAD DE 2DO. JUZGADO DE POLICIA LOCAL | 02/09/2009 | $ 14.800 | COMERCIAL ELECTRONICA STIPE LTDA. | 76.401.120-1 |
| 358 | 3158 | SERVICIO TRANSPORTE ENCOMIENDA (1 BULTO), DUPLICADO PLACA REMOLQUE ZGY-22, DESPACHADO POR CASA DE MONEDA DE CHILE PARA TESORERIA MUNICIPAL. | 02/09/2009 | $ 10.277 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 |
| 127 | 3162 | REUNION DE DIRECTORIO DEL CAPITULO REGIONAL Y CHARLA INFORMATIVA MEDIOAMBIENTAL. | 03/09/2009 | $ 43.258 | RENDIC HNOS. S.A | 81.537.600-5 |
| 349 | 3163 | SERVICIO DE ASEO, ARME Y DESARME DE ESTRUCTURA EN FIESTA KRRT ARTE | 03/09/2009 | $ 77.778 | JOSE SEGUNDO TORRES LARA | 06.751.678-8 |
| 126 | 3164 | SERVICIO PULIDO DE PISO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL | 03/09/2009 | $ 110.000 | CONSTRUCTORA ALIRO CARDENAS Y CIA. LTDA. | 76.007.059-9 |
| 50 | 3166 | ADQUISICION AMPOLLETAS DICROICAS, PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION OFICINAS DIRECCION. | 03/09/2009 | $ 13.000 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L | 79.949.000-5 |
| 193 | 3167 | 5 TRASLADOS URBANOS PARA APOYO A OLIMPIADAS ESPECIALES PARA NIÑOS DISCAPACITADOS. | 03/09/2009 | $ 60.000 | JOSE CONTRERAS | 03.482.866-0 |
| 350 | 3168 | SERVICIO DE ARRIENDO DE GIMNASIO PARA REALIZACION XIV BAILETON ADULTO MAYOR PARA EL DIA SABADO 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 DESDE LAS 09:00 A 20:00 HRS. | 03/09/2009 | $ 100.000 | ASOCIACION DE FUTBOL 18 DE SEPTIEMBRE | 72.064.200-K |
| 357 | 3173 | SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS FLUORESCENTES EN LA DIRECCION DE TRANSITO | 03/09/2009 | $ 108.000 | RAMON CARCAMO BARRIENTOS | 10.223.572-K |
| 361 | 3177 | SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA Y CAMBIO DE TERMOCUPLA CALDERA ALCALDIA. | 04/09/2009 | $ 35.700 | IMPA LTDA. | 86.676.200-7 |
| 356 | 3178 | APOYO A LA GESTION COMUNITARIA SEGÚN SOLICITUD JUNTA DE VECINOS 32 RIO SECO. | 04/09/2009 | $ 34.990 | JOHNSON S.A | 92.458.000-3 |
| 50 | 3179 | BASES DE HORMIGON PARA POSTES SEÑALES Y SEMAFOROS | 04/09/2009 | $ 104.500 | COMERCIAL DE LA PATAGONIA LTDA. | 78.578.780-3 |
| 352 | 3180 | PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, INSUMOS PARA DECORACION EN LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS. | 04/09/2009 | $ 81.060 | CLODOMIRO ULLOA SALDIVIA | 07.494.835-9 |
| 355 | 3182 | PAEE, INSUMOS PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS PAEE. | 04/09/2009 | $ 103.900 | JOHNSON S.A | 92.458.000-3 |
| 358 | 3183 | APOYO A LA GESTION COMUNITARIA. APOYO A CENTRO DE ALUMNOS DE INGENIERIA QUIMICA UMAG | 04/09/2009 | $ 34.990 | DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A | 82.982.300-4 |
| 76 | 3186 | MATERIAL TURISTICO DE APOYO A LA INFORMACION QUE SE BRINDA EN LA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL | 04/09/2009 | $ 92.600 | JORGE ALBERTO ALFSEN SERON | 06.172.130-4 |
| 37 | 3188 | MATERIALES PARA EXPOSICIONES CON JUNTAS DE VECINOS EN FORMACION DE MONITORES VECINALES. | 04/09/2009 | $ 48.500 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 107 | 3189 | REPARACION EN CAMION AMPLIROLL BRCG-95 | 04/09/2009 | $ 105.332 | DANIEL ARRIAGADA GONZALEZ | 16.163.647-9 |
| 357 | 3200 | SOLICITUD CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA ESPAÑA D-18 | 04/09/2009 | $ 29.990 | JOHNSON S.A | 92.458.000-3 |
| 354 | 3201 | CTA. COMPLEMENTARIA VILLA ALFREDO LORCA PROG. "QUIERO MI BARRIO", ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS | 04/09/2009 | $ 76.225 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 354 | 3202 | CTA. COMPLEMENTARIA VILLA ALFREDO LORCA PROG. "QUIERO MI BARRIO", ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS | 04/09/2009 | $ 36.150 | MARIO ALEJANDRO RABANAL CANTO | 03.657.784-3 |
| 51 | 3207 | REPARACION TRES INVERNADEROS, PARQUE MARIA BEHETY, CUENTA DE GESTION Nº22,04,012 | 07/09/2009 | $ 7.410 | SERGIO ORLANDO DIAZ MANSILLA | 07.561.825-5 |
| 360 | 3209 | ADQUISICION CERRADURA PARA REEMPLAZO EN PUERTA ARCHIVO AREA ASISTENCIAL, TRABAJO A REALIZAR POR LA DIRECCION DE OPERACIONES | 07/09/2009 | $ 17.920 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 364 | 3210 | ADQUISICION 2 CANDADOS PARA RESGUARDO PORTONES EDIFICIO EXCEIA, UBICADO EN JOSE MENENDEZ 741, SOLICITADO POR GESTION CULTURAL | 07/09/2009 | $ 9.520 | BENITO MARZAN PEROVIC | 03.635.180-2 |
| 353 | 3213 | PRG. "QUIERO MI BARRIO", ARTICULOS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS | 07/09/2009 | $ 49.000 | OMAR SANCHEZ SERON | 08.698.083-4 |
| 359 | 3214 | ENCUENTRO DE CUECA Y ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS A REALIZARSE EL 10 DE SEPT. APOYADO POR PREVIENE. | 07/09/2009 | $ 100.000 | JUAN CARLOS FERNANDEZ VIDAL | 10.492.753-K |
| 128 | 3219 | INSUMOS PARA ORNAMENTACION EN ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2009. | 07/09/2009 | $ 41.820 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 351 | 3232 | INSUMOS PARA CIERRE DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE HABILIDAD DE FAMILIAS DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS. | 08/09/2009 | $ 60.000 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 129 | 3233 | INSUMOS ESCRITORIO, PARA REALIZAR INVITACIONES EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2009. | 08/09/2009 | $ 62.700 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 368 | 3238 | SILLA DE OFICINA PARA EL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL | 08/09/2009 | $ 49.900 | IMPORT. Y EXPORT. UNIVERSAL SUPPLY LTDA. | 79.922.010-5 |
| 370 | 3240 | PISOS PARA PROTECCION DE ALFOMBRA, OFICINA INSPECCIONES | 08/09/2009 | $ 95.600 | SOC. COM. GEZAN Y GARCIA LTDA. | 78.996.240-5 |
| 130 | 3241 | MATERIALES PARA LA OFICINA DEL DENTRO DE EMPRENDIMIENTO CUENTA MUNICIPAL | 08/09/2009 | $ 7.410 | SERGIO ORLANDO DIAZ MANSILLA | 07.561.825-5 |
| 371 | 3242 | ADQUISICION DE LETREROS DE MADERA (SEÑALETICA) PARA LAS OFICINAS DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL. | 08/09/2009 | $ 11.900 | CARLOS ERNESTO SIMEONE RUIZ | 07.567.446-5 |
| 30 | 3243 | RENOVACION DE DOMINIO DE CARNET | 08/09/2009 | $ 20.170 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60.910.000-1 |
| 361 | 3244 | PROG. "QUIERO MI BARRIO", ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE EMPANADAS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE, POR PARTE LOS VECINOS DE BARRIO COMO LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS. | 08/09/2009 | $ 54.577 | RENDIC HNOS. S.A | 81.537.600-5 |
| 372 | 3248 | ADQUISICION DE TONER PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD. | 09/09/2009 | $ 64.700 | PATRICIA OJEDA MANSILLA | 12.714.860-0 |
| 133 | 3253 | SERVICIO DE ANIMACION CAMPEONATO INFANTIL DE CUECA, ORGANIZADO POR LA BIBLIOTECA Nº114 EL DIA 14 DE SEPT. | 09/09/2009 | $ 88.888 | SEBASTIAN SEPULVEDA | 17.587.054-7 |
| 194 | 3254 | APOYO A DEPORTISTA DE LA ESPECIALIDAD DE ESCALADA MATIAS QUEZADA, QUIEN VIAJA A RIO GRANDE A UNA COMPETENCIA ENTRE LOS DIAS 16 Y 23 DE SEPTIEMBRE | 09/09/2009 | $ 70.000 | SOC. TRANSP. HECTOR PACHECO | 78.204.700-0 |
| 49 | 3255 | ADQUISICION ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PARA UTILIZAR EN LIMPIEZA DE MICROBASURALES. | 09/09/2009 | $ 99.830 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K |
| 132 | 3257 | ADORNOS DIECIOCHEROS PARA EL CAMPEONATO INFANTIL DE CUECA, EL DIA 14 DE SEPT., EN DEPENDENCIAS DE LA 8VA. CIA. DE BOMBEROS. | 09/09/2009 | $ 22.430 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 348 | 3258 | RIOS PATAGONICOS, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, ADQUISICION INSUMOS PARA ONCE DE NIÑOS DURANTE CAMPEONATO DE FUTSAL EN EL BARRIO RIOS PATAGONICOS. | 09/09/2009 | $ 32.340 | SOC. COM. SAN FRANCISCO LTDA. | 76.186.320-7 |
| 131 | 3260 | SERVICIO DE AMPLIFICACION EL DIA 14/09/2009 (8va. Cia. Bomberos) | 09/09/2009 | $ 100.000 | RICARDO MANSILLA GONZALEZ | 13.325.812-4 |
| 363 | 3261 | PARA PREMIACION PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON Y COLABORARON EN EL CAMPEONATO DE FUTSAL. | 09/09/2009 | $ 9.000 | NESLA MUÑOZ PAVLOV | 10.017.996-2 |
| 1244 | 3262 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS, ACTIVIDAD DE PROMOCION DE TRAGOS CERO GRADOS. | 09/09/2009 | $ 30.940 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 |
| 364 | 3270 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD H6, H8 Y H9 DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS, ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIERRE DE PROYECTOS A REALIZARSE EL 15 DE SEPT. DE 14 A 17 HORAS. | 10/09/2009 | $ 31.050 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 |
| 362 | 3272 | REALIZACION JORNADA, DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2009, LUGAR IGLESIA BARRIO ARCHIPIELAGO DE CHILOE | 10/09/2009 | $ 108.000 | MARIA CARDENAS BARRERA | 07.183.501-4 |
| 1405 | 3274 | SERVICIO INFORME ELECTRICO DEL RECINTO EXASMAR, UBICADO EN 21 DE MAYO 2421, DEBE CONTENER ACTUAL OPCION TARIFARIA, VISITA A TERRENO DE LAS INSTALACIONES, RECOPILAR Y ADJUNTAR ANTECEDENTES, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS | 10/09/2009 | $ 105.000 | JUAN LLAUQUEN LEVILL | 08.857.157-6 |
| 379 | 3275 | ADQUISICION DE HERVIDORES ELECTRICOS DE 1,5 LITROS, PARA UNIDADES MUNICIPALES | 10/09/2009 | $ 55.520 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 |
| 382 | 3276 | APOYO DEPORTISTA DE LA ESPECIALIDAD DE ESCALADA MATIAS QUEZADA, QUIEN VIAJA A RIO GRANDE A UNA COMPETENCIA ENTRE LOS DIAS 16 Y 23 DE SEPT. DEL PRESENTE. | 10/09/2009 | $ 50.000 | SOC. TRANSP. HECTOR PACHECO E HIJOS LTDA. | 78.204.700-0 |
| 378 | 3277 | EQUIPOS TELEFONICOS PARA OFICINAS DE MAESTRANZA | 10/09/2009 | $ 39.980 | TELEFONICA CTC CHILE S.A | 90.635.000-9 |
| 138 | 3283 | DULCES PARA SER ENTREGADOS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRIAS | 11/09/2009 | $ 101.500 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 372 | 3284 | PARA REALIZACION DE TALLERES DE APOYO | 11/09/2009 | $ 106.530 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 365 | 3285 | PROG. FORTALECIMIENTO FAMILIAR, SERVICIO DE ARRIENDO DE SALAS PARA TALLERES DE FORTALECIMIENTO PERSONAL PARA MUJERES DIAS 12,14Y 15 DE SEPT. HORA: 10:30 A 20:00 | 11/09/2009 | $ 108.000 | MARIA LUZ ZUÑIGA C. | 11.911.478-0 |
| 73 | 3286 | APOYO A PROGRAMA EN TERRENO DE MOUNTAIN BILE | 11/09/2009 | $ 64.000 | FORUS S.A | 86.963.200-7 |
| 136 | 3287 | ESTIMULOS PARA SER ENTREGADOS EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS. | 11/09/2009 | $ 100.000 | JOSE MARTINEZ MARTIN | 07.244.416-7 |
| 139 | 3291 | ADQUISICION DE INSUMOS EN EL MARCO DE FIESTAS PATRIAS | 11/09/2009 | $ 38.000 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 |
| 139 | 3292 | ADQUISICION DE INSUMOS EN EL MARCO DE FIESTAS PATRIAS | 11/09/2009 | $ 61.200 | RAUL CORDOVA QUIROZ | 02.739.119-2 |
| 52 | 3293 | NECESIDADES DE LA DIRECCION - PLASTIFICACION DE CARNET DE MASCOTAS | 11/09/2009 | $ 41.800 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 |
| 52 | 3294 | NECESIDADES DE LA DIRECCION - PLASTIFICACION DE CARNET DE MASCOTAS | 11/09/2009 | $ 25.000 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA. | 78.307.990-9 |
| 140 | 3300 | IMPRESIÓN DE 100 AFICHES PARA CAMPEONATO INFANTIL DE CUECA, ORGANIZADO POR LA BIBLIOTECA 114, PARA EL DIA 14/09/2009, EN DEPENDENCIAS DE LA 8VA. CIA. DE BOMBEROS | 11/09/2009 | $ 109.000 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.886.170-1 |
| 369 | 3301 | SERVICIO DE ARBITRAJE 6 PARTIDOS, GIMNASIO DE ATENCION AL MENOR DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE | 11/09/2009 | $ 27.000 | CRISTIAN CARDENAS MANSILLA | 09.377.755-7 |
| 53 | 3302 | ORNAMENTACION CIUDAD (PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO) | 11/09/2009 | $ 82.000 | CARLOS FLANDEZ FLANDEZ | 03.387.553-3 |
| 53 | 3303 | ORNAMENTACION CIUDAD (PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO) | 11/09/2009 | $ 18.904 | INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA. | 84.626.200-8 |
| 142 | 3304 | SERVICIO DE ANIMACION MUESTRA NACIONAL DE CAMPEONES DE CUECA DE DIA 13/09/2009 | 11/09/2009 | $ 91.000 | SERGIO VARGAS AGUILAR | 10.318.479-7 |
| 141 | 3305 | SERVICIO DE ANIMACION Y SHOW INFANTIL, 14/09/2009 A LAS 10:00 HRS., PLAZO MUÑOZ GAMERO, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS. | 11/09/2009 | $ 109.000 | RODRIGO PEREZ GALINDO | 09.648.229-9 |
| 3312 | PARA CAMIONETA DE ABASTECIMIENTO BGRG-62, QUE NO CUENTA CON ANTENA | 14/09/2009 | $ 45.000 | COMERCIAL MYRNA ALICIA DIAZ E.I.R.L | 76.372.820-K | |
| 374 | 3319 | APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, APOYO JUNTA VECINAL LOTEO VARRILLAS | 14/09/2009 | $ 79.000 | JOHNSON S.A | 92.458.000-3 |
| 1425 | 3320 | SE SOLICITA ADQUIRIR MATERIALES PARA TESORERIA MUNICIPAL | 14/09/2009 | $ 45.946 | ENRIQUE SCHADENBERG Y CIA. LTDA. | 78.554.960-0 |
| 370 | 3321 | PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO", SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EVENTO A REALIZARSE EN EL BARRIO RIOS PATAGONICOS CON MOTIVO DE CONMEMORACION DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 18 DE SEPT. | 14/09/2009 | $ 101.000 | JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI | 05.841.849-8 |
| 38 | 3322 | PAÑALES Y APOSITOS PARA BENEFICIARIOS (VALENTINA AGUILAR, CARLOS URIBE, VICTOR BARREIRO Y LUCIANA BARRIA | 14/09/2009 | $ 80.355 | TURINA S.A | 76.450.480-1 |
| 137 | 3324 | INSUMOS PARA ENTREGA DE ESTIMULOS, JUEGOS POPULARES, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS | 14/09/2009 | $ 101.000 | JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI | 05.841.849-8 |
| 1418 | 3330 | INSCRIPCION POR PARTICIPACION EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE GESTORES Y ANIMADORES CULTURALES | 14/09/2009 | $ 3.000 | ESCUELA DE GESTORES Y ANIMADORES CULTURALES | 65.004,009-0 |
| 371 | 3331 | PROG. M.J.H, LINEA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR, ADQUISICION DE INSUMOS PARA APOYO A TALLERES PARA LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR. | 14/09/2009 | $ 104.130 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 143 | 3332 | ADQUISICION DE INSUMOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS. | 14/09/2009 | $ 19.800 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 |
| 77 | 3353 | ACTIVIDAD ASEO Y ORNATO DE MONUMENTOS EN SEMANA MUNDIAL DE TURISMO A REALIZARSE EN SEPTIEMBRE | 15/09/2009 | $ 76.200 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 78 | 3354 | CARENCIA DE MINIPENDONES TURISTICOS PARA SER UTILIZADOS EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE TURISMO. | 15/09/2009 | $ 83.300 | VERONICA PAMELA TORRES ALCALLA | 11.848.319-7 |
| 79 | 3355 | ARTICULOS NECESARIOS PARA BODEGA DE DEPENDENCIAS DE ASMAR | 15/09/2009 | $ 18.990 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 195 | 3359 | MATERIAL PARA USO DEL SEÑOR ALCALDE | 15/09/2009 | $ 40.500 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 134 | 3363 | ADHESIVOS EN CORTE DIFERENTES TAMAÑOS, MOTIVO FIESTAS PATRIAS. | 15/09/2009 | $ 93.814 | VERONICA PAMELA TORRES ALCALLA | 11.848.319-7 |
| 386 | 3365 | MATERIAL PARA MANTENER STOCK, PARA LA SOLICITUDES DE LAS UNIDADES MUNICIPALES. | 15/09/2009 | $ 99.000 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES E.I.R.L | 79.949.000-5 |
| 108 | 3367 | PULMON DE AIRE EN MAL ESTADO DE CAMION MERCEDES BENZ PATENTE BR-CG96 | 15/09/2009 | $ 38.080 | DANIEL ARRIAGADA GONZALEZ | 16.163.647-9 |
| 82 | 3368 | GRIFERIA PARA COCINA DE PROGRAMA EMPLEO | 15/09/2009 | $ 32.970 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K |
| 1451 | 3369 | INSCRIPCION DEL FUNCIONARIO SERGIO BECERRA, QUIEN PARATICIPA EN CURSO DE LA ONEMI | 15/09/2009 | $ 95.000 | HOTELERA PEHOE | 78.417.890-0 |
| 109 | 3390 | ALAMBRE PARA ARMADO DE ESCENARIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD | 16/09/2009 | $ 96.750 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 52 | 3391 | MANTENCION BALIZA ZEBRA SAFE | 16/09/2009 | $ 11.247 | ENRIQUE SCHADENBERG Y CIA. LTDA. | 78.554.960-0 |
| 39 | 3392 | ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA FORMACION DE MONITORES VECINALES | 16/09/2009 | $ 103.350 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K |
| 196 | 3397 | PARA NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD RECREATIVA DE FIESTAS PATRIAS, DIA 18 DE SEPTIEMBRE | 16/09/2009 | $ 108.000 | CRISTIAN EMPARAN APABLAZA | 10.947.789-3 |
| 144 | 3398 | AQUISICION DE MUEBLES PARA EL CAPITULO REGIONAL | 16/09/2009 | $ 65.790 | ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. | 85.641.200-8 |
| 197 | 3399 | COLACIONES PARA ACTIVIDADES CON ESCUELAS PARTICIPANTES DE LIGA DEPORTIVA ESCOLAR | 16/09/2009 | $ 108.000 | CRISTIAN EMPARAN APABLAZA | 10.947.789-3 |
| 3400 | APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, EVENTO CON ORGANIZACIONES SEGÚN SOLICITUD 5422 CVD ALFREDO LORCA | 17/09/2009 | $ 28.570 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 | |
| 51 | 3402 | RESTAURACION MUEBLE DE MADERA Nº INVENTARIO 798 (OFICINA DIRECTOR DE TRANSITO) | 17/09/2009 | $ 44.444 | RAMON TELLEZ MUÑOZ | 02.982.686-2 |
| 145 | 3404 | TRASLADO DE CONCEJALES Y ADULTOS MAYORES POR DISTINTAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DE FIESTAS PATRIAS | 17/09/2009 | $ 75.000 | ALEJANDRO MIGUEL RUIZ FIGUEROA | 10.331.385-6 |
| 146 | 3405 | REGALO QUE HARA EL SR. ALCALDE | 17/09/2009 | $ 19.500 | FLORENTINO FERNANDEZ E HIJOS LTDA. | 81.501.400-6 |
| 110 | 3406 | ADQUISICION MATERIALES A SERVICIOS GENERALES | 21/09/2009 | $ 16.310 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 385 | 3414 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EMPAPELAR OFICINA DE OIRS Y TRANSPARENCIA | 21/09/2009 | $ 30.660 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 |
| 81 | 3415 | SERVICIO DE TRADUCCION REQUERIDO PARA EDICION FOLLETO BILINGÜE HUMEDAL TRES PUENTE | 21/09/2009 | $ 12.000 | IVAN TORRES ESTRADA | 13.313.010-1 |
| 5 | 3416 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARAR PUERTA LATERAL DE LA ENTRADA AL HALL PRINCIPAL DEL EDIFICIO JOSE MONTES | 21/09/2009 | $ 23.110 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 383 | 3417 | DIFUCION EVENTO JUVENIL VIERNES 02/10/2009 | 21/09/2009 | $ 105.000 | WUPPELMANN RISCO CHISTIAN MAURICIO Y OTRO | 50.876.950-4 |
| 3 | 3418 | ADQUISICION DE TAPA PARA ASIENTO BAÑO 1ER JUZGADO | 21/09/2009 | $ 6.150 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 378 | 3425 | PROGRAMA DE APOYO A ACTIVIDADES ECONOMICAS, BENEFICIARIA PATRICIA SANCHEZ | 22/09/2009 | $ 97.813 | MARANGUNIC HNOS. LTDA. | 80.586.800-7 |
| 379 | 3426 | APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, ADQUISICION DE INSUMOS PARA APOYO A JUNTA DE VECINOS Nº29 MUÑOZ GAMERO | 22/09/2009 | $ 48.760 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLAENS LTDA. | 78.307.990-9 |
| 380 | 3427 | PROGRAMA PSICOSOCIAL ITEM SUBSIDIO A LOS BENEFICIARIOS, INSUMOS PARA TALLER PSICOSOCIAL A EFECTUARSE EL DIA 23 SEPTIEMBRE | 22/09/2009 | $ 101.898 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 381 | 3428 | PROGRAMA DE APOYO A ACTIVIDADES ECONOMICAS, ITEM INVERSION DIRECTA A LOS BENEFICIARIOS, BENEFICIARIA ORIETA ROMERO | 22/09/2009 | $ 100.700 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 392 | 3429 | PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 22/09/2009 | $ 42.680 | EDITORIAL LIBROMAR LTDA. | 78.064.980-1 |
| 375 | 3430 | ADQUISICION INSUMOS PARA TALLER DE MANUALIDADES "PROGRAMA QUIERO MI BARRIO", PARA CENTRO DE MADRES "BELLAS Y AUDACES", A REALIZARSE EL 23/09/2009 | 22/09/2009 | $ 45.200 | MARIA ZULEMA CARDENAS MIRANDA | 06.514.867-6 |
| 375 | 3431 | ADQUISICION INSUMOS PARA TALLER DE MANUALIDADES "PROGRAMA QUIERO MI BARRIO", PARA CENTRO DE MADRES "BELLAS Y AUDACES", A REALIZARSE EL 23/09/2009 | 22/09/2009 | $ 39.845 | SOC. COM. NOCERA Y CIA. LTDA. | 82.120.700-2 |
| 376 | 3432 | SERVICIO PRESENTACION DE BAILE FOLKLORICO, DIRIGIDOS A NIÑOS DEL BARRIO ALFREDO LORCA, REALIZACION 24/09/2009, 19 HRS., DENTRO DEL MARCO DEL MES DE LA PATRIA. | 22/09/2009 | $ 22.500 | GISELLA ARISMENDI PAILLAHUEQUE | 15.583.072-7 |
| 147 | 3433 | SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON PARA REUNION DE DIRECTORIO DE CONCEJALES DE LA REGION, DIA 22 DE SEPTIEMBRE | 22/09/2009 | $ 285.000 | SOCIEDAD ALPE LTDA. | 85.678.400-2 |
| 388 | 3434 | SOUVENIR PARA CAMPEONATO EN TOME EL DIA 25/09/2009 | 22/09/2009 | $ 36.000 | CAROLINA RIOS VILLARROEL | 12.002.065-K |
| 9 | 3438 | ORGANIZAR LOS FORMULARIOS DE ATENCION DE PUBLICO EN LA D.O.M | 22/09/2009 | $ 49.500 | B.B.M S.A | 76.293.270-9 |
| 74 | 3439 | CAMBIO DE FOTOGRAFIA TURISTICA A LOS LETREROS LUMINOSOS QUE ESTAN INSTALADOS EN LA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL | 22/09/2009 | $ 59.500 | VERONICA PAMELA TORRES ALCALLA | 11.848.319-7 |
| 148 | 3440 | APOYO ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES LUTERANAS DESDE EL 11 AL 15/11/2009 | 22/09/2009 | $ 100.320 | SOC. COM. MEMO PTA. ARENAS LTDA. | 79.697.160-6 |
| 83 | 3459 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE ESTUDIANTES A REALIZAR LIMPIEZA EN EL SECTOR CLUB ANDINO | 22/09/2009 | $ 50.000 | JOSE RENE NADUAN ARRIAGADA | 06.566.355-4 |
| 198 | 3463 | TRASLADO DE ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL A LA CIUDAD DE RIO GRANDE | 22/09/2009 | $ 108.000 | JORGE JARA MUÑOZ | 08.586.892-6 |
| 373 | 3464 | PROGRAMA ACTIVIDAD ECONOMICA, ITEM INVERSION DIRECTA. ADQUISICION DE INSUMOS PARA BENEFICIARIA SRA. LINDANA ALVAREZ AGUILA | 22/09/2009 | $ 108.102 | LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA. | 88.909.800-7 |
| 390 | 3465 | INSUMOS PARA TALLER CON NUTRICIONISTA MUJERES JEFAS DE HOGAR | 23/09/2009 | $ 22.700 | PAULETTE BAERISWYL | 15.582.005-5 |
| 393 | 3466 | SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON PARA LOS DIAS 28/09Y 01/10/2009 | 23/09/2009 | $ 109.935 | INSTITUTO TEOLOGICO INTERDENOMINACIONAL | 65.278.950-1 |
| 395 | 3480 | MATERIAL PARA FABRICACION DE BUZONES DE SUGERENCIAS | 24/09/2009 | $ 29.890 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 389 | 3486 | PROGRAMA LINEA DE ACCESO EN SALUD PARA M.J.H, INSUMOS PARA OBSEQUIO A MUJERES ASISTENTES A TALLER DE SALUD | 24/09/2009 | $ 12.000 | RAUL PEREIRA HENRIQUEZ | 04.208.190-6 |
| 80 | 3489 | MATERIAL NECESARIO EN PROYECTO DE REPARACION Y HEMOSEAMIENTO ESCUELA RURAL RIO SECO Y ESCUELA PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA, PARQUE EN AV. SALVADOR ALLENDE, CARDENAL SILVA HENRIQUEZ, AV. BULNES Y AV. ESPAÑA DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS | 24/09/2009 | $ 5.320 | JORGE ALBERTO ALFSEN SERON | 06.172.130-4 |
| 80 | 3490 | MATERIAL NECESARIO EN PROYECTO DE REPARACION Y HEMOSEAMIENTO ESCUELA RURAL RIO SECO Y ESCUELA PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA, PARQUE EN AV. SALVADOR ALLENDE, CARDENAL SILVA HENRIQUEZ, AV. BULNES Y AV. ESPAÑA DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS | 24/09/2009 | $ 41.404 | MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A | 78.519.120-K |
| 382 | 3491 | EJECUCION INICIATIVA PREVENTIVA JUNTA VECINAL Nº20 (25 DE SEPTIEMBRE), ITEM PLANIFICACION COMUNAL | 24/09/2009 | $ 14.000 | JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI | 05.841.849-8 |
| 402 | 3504 | SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL PARA LA REALIZACION DE CAMPEONATO DE TANGO EL DIA 06/10/2009 | 25/09/2009 | $ 95.000 | COMERCIAL GOPI LTDA. | 77.144.100-9 |
| 400 | 3506 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA APOYO EVENTO CON ORGANIZACIONES SEGÚN SOLICITUD 5275 JUNTA DE VECINOS 36 LOTEO DEL MAR | 25/09/2009 | $ 78.640 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 399 | 3507 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA APOYO EVENTO CON ORGANIZACIONES SEGÚN SOLICITUD 5523 AGRUPACION DE VOLUNTARIADO HOJAS DE OTOÑO | 25/09/2009 | $ 26.000 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 33 | 3525 | RENOVACION DE DOMINIOS WEB | 25/09/2009 | $ 80.680 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60.910.000-1 |
| 384 | 3531 | ENVEJESIMIENTO EXITOSO PREMIOS Y OTROS, ADQUISICION DE INSUMOS PARA SOUVENIR CENA DEL ADULTO MAYOR EL DIA 10/10/2009 | 25/09/2009 | $ 23.880 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 384 | 3532 | ENVEJECIMIENTO EXITOSO PREMIOS Y OTROS, ADQUISICION DE INSUMOS PARA SOUVENIR CENA DEL ADULTO MAYOR EL DIA 10/10/2009 | 25/09/2009 | $ 25.500 | JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI | 05.841.849-8 |
| 385 | 3534 | ENVEJECIMIENTO EXITOSO PREMIOS Y OTROS, ADQUISICION DE INSUMOS PARA DECORACION LOCAL PARA REALIZACION DE CENA DEL ADULTO MAYOR, A REALIZARSE EL DIA 10/10/2009 | 25/09/2009 | $ 66.580 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 386 | 3535 | ENVEJECIMIENTO EXITOSO ALIMENTOS PARA PERSONAL, ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZACION DE CENA DEL ADULTO MAYOR A REALIZARSE EL DIA 10/10/2009 | 25/09/2009 | $ 68.372 | HIPERMERCADO PUNTA ARENAS LTDA. | 76.166.290-2 |
| 395 | 3536 | PROYECTO EDUCANDO PARA LA PAZ Y NO VIOLENCIA. | 25/09/2009 | $ 74.950 | EMPRESA LA POLAR S.A | 96.874.030-K |
| 55 | 3537 | REVICION TECNICA PARA CAMION PLACA PATENTE ZF 8492 | 26/09/2009 | $ 9.300 | SERVIDEN Y CIA. LTDA. | 78.121.360-8 |
| 111 | 3538 | REVISION TECNICA PARA CAMIONES NG 6912, BKTC 11 Y BKTB-96 | 26/09/2009 | $ 27.900 | SERVIDEN Y CIA. LTDA. | 78.121.360-8 |
| 392 | 3539 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO FAMILIAR, ADQUISICION DE INSUMOS PARA NIÑOS DEL PROGRAMA DE APOYO DEGAGOGICO FAMILIAR | 26/09/2009 | $ 108.900 | CAROLINA RIOS VILLARROEL | 12.002.065-K |
| 398 | 3540 | PROG. APOYO A LA GESTION COMUNITARIA, ADQUISICION DE INSUMOS PARA APOYO EVENTO CON ORGANIZACIONES SEGÚN SOLICITUD 5073, SINDICATO DE TRABAJADORES TRANSITORIOS DE ESTIBADORES Y DESESTIBADORES MARITIMOS PORTUARIOS | 28/09/2009 | $ 99.860 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 397 | 3541 | PROG. EDUCACION Y CAPACITACION, SOLICITUD DE SERVICIO S DE MONITOR PARA CUIDADO INFANTIL PARA JORNADA DE APOYO PEDAGOGICO LOS DIAS 29, 30 DE SEPT. Y 01, 02, 03, 05 DE OCTUBRE | 28/09/2009 | $ 100.000 | PAMELA GONZALEZ SANCHEZ | 17.237.897-8 |
| 401 | 3542 | ENVEJIMIENTO EXITOSO, ADQUISICION DE TROFEOS PARA CAMPEONATO DE TANGO DEL ADULTO MAYOR HA REALIZARSE EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2009 | 28/09/2009 | $ 80.000 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PAZ RISCO BARRIA E.I.R.L | 76.045.323-4 |
| 402 | 3556 | PROY. EDUCANDO PAZ NO VIOLENCIA, ITEM MATERIALES DE CONSUMO | 28/09/2009 | $ 38.440 | JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI | 05.841.849-8 |
| 396 | 3557 | PROY. EDUCANDO PAZ NO VIOLENCIA, ITEM MATERIALES DE CONSUMO | 28/09/2009 | $ 29.275 | INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA. LTDA. | 84.626.200-8 |
| 112 | 3558 | HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TRABAJOS PROPIOS DE LA DIRECCION | 28/09/2009 | $ 105.810 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 113 | 3560 | PARA LAVAR CAMION TOLVA BKTB 96, QUE FUE OCUPADO CON EQUIPO SALERO | 28/09/2009 | $ 15.000 | PETROIL LTDA. | 77.196.790-6 |
| 408 | 3573 | PROG. DE EMPRENDIMIENTO SOCIALES, ITEM MATERIALES DE TRABAJO A LOS BENEFICIARIOS, MATERIALES DE OFICINA | 29/09/2009 | $ 49.104 | MARANGUNIC HNOS. | 80.586.800-7 |
| 407 | 3574 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ENVEJECIMIENTO EXITOSO, ADQUISICION DE INSUMOS PARA EXPOSICION, MUESTRA DE PINTURA DE ADULTO MAYOR, EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2009 | 29/09/2009 | $ 8.000 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 404 | 3575 | DENOMINADO APOYO A VECINOS CON DISCAPACIDAD, SERVICIO DE ARRIENDO PARA SEMINARIO FAMILIA AGENTE PROMOTOR DE LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE EL 02 DE OCTUBRE DEL 2009 | 29/09/2009 | $ 107.100 | EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS S.A | 76.008.643-6 |
| 201 | 3576 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES, EN REUNIONES CON SR. ALCALDE, REUNIONES Y SESIONES CON CONCEJO MUNICIPAL. | 29/09/2009 | $ 70.860 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 201 | 3577 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES, EN REUNIONES CON SR. ALCALDE, REUNIONES Y SESIONES CON CONCEJO MUNICIPAL. | 29/09/2009 | $ 17.500 | TEHUELCHE E.I.R.L. | 76.391.000-8 |
| 405 | 3578 | DENOMINADO APOYO A VECINOS CON DISCAPACIDAD, ADQ. DE INSUMOS PARA SEMINARIO FAMILIA AGENTE PROMOTOR DE LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE EL 02 DE OCTUBRE DEL 2009 | 29/09/2009 | $ 33.000 | JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI | 05.841.849-8 |
| 406 | 3579 | DENOMINADO APOYO A VECINOS CON DISCAPACIDAD, ADQUISICION DE CHOCOLATES PARA SEMINARIO FAMILIA AGENTE PROMOTOR DE LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE 02 DE OCTUBRE DEL 2009 | 29/09/2009 | $ 10.000 | CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS | 70.931.900-0 |
| 1544 | 3580 | ADQUISICION DE TARJETAS DE ASISTENCIA TIPO A-2, PARA RELOJES ASISTENCIA MARCA AMANO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. | 29/09/2009 | $ 50.000 | INMOBILIARIA DUBROCK Y CIA. LTDA. | 79.693.760-2 |
| 412 | 3595 | INSUMOS PARA TALLERES CON MUJERES JEFAS DE HOGAR A REALIZARSE EL DÍA 01 DE OCTUBRE | 30/09/2009 | $ 47.780 | DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA. | 76.052.495-6 |
| 411 | 3597 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES, APOYO CASO SOCIAL, BENEFICIARIO VICTOR CHAURA BORQUEZ, R.U.T 04,796,136-K | 30/09/2009 | $ 46.150 | S.A.C FERRETERIA EL AGUILA S.A | 83.957.900-4 |
| 86 | 3602 | MATERIALES PARA BENEFICIARIO SEBASRIN ALVAREZ FILLIPICH "PROGRAMA JOVENES EMPRENDEDORES" | 30/09/2009 | $ 32.340 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K |
| 410 | 3603 | SE SOLICITA MATERIALES PARA LA MANTENCION EQUIPO FLUORESCENTE DE LA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO EN GENERAL | 30/09/2009 | $ 109.150 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K |
| 416 | 3605 | MATERIAL PARA MANTENER STOCK, PARA LAS DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES | 30/09/2009 | $ 79.600 | SODIMAC S.A | 96.792.430-K |
| 150 | 3607 | SERVICIO DE MULTICOPIADO DE DVD QUE INCLUYE CARATULAS, CAJAS Y DISEÑOS PARA CANDIDATAS A REINA 2009 | 30/09/2009 | $ 109.000 | JOSE MIGUEL CARDENAS CERDA | 10.260.077-0 |
| 151 | 3608 | ARTICULOS PARA EL CAPITULO REGIONAL | 30/09/2009 | $ 103.480 | ABU-GOSCH Y CIA. LTDA. | 85.641.200-8 |
| TOTAL | $ 10.626.525 |